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這種記賬方法在大部分情況下是可以的，但可能還需要考慮一些其他因素。首先，對于預(yù)付賬款的暫估，一般是基于票到貨未到的預(yù)估，票到后紅沖或沖銷原來的暫估憑證，再按票面金額做一次分錄。所以你的分錄可能是正確的。然而，你需要確保你的暫估成本與實際成本相差不大。如果實際成本與暫估成本相差較大，可能需要調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本和服務(wù)成本的金額。此外，如果發(fā)票在季度末之前未收到，可能需要考慮是否應(yīng)將該筆款項確認(rèn)為其他應(yīng)收款或待攤費用，并按照相關(guān)稅法規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)處理。最后，你需要注意確認(rèn)該項業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理是否符合相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。例如，如果該項技術(shù)服務(wù)費屬于增值稅應(yīng)稅項目，那么你需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定繳納了相應(yīng)的稅款。同時，如果該項業(yè)務(wù)涉及到個人所得稅等問題，你也需要確認(rèn)是否已經(jīng)按照規(guī)定進(jìn)行了申報和繳納。

2023-10-11

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