老師，我3月份有一張進(jìn)項發(fā)票，當(dāng)時做，借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 ：銀行存款，7月份發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票，讓供應(yīng)商紅沖并開具正確發(fā)票，那這個月應(yīng)該怎么紅沖，主要是分錄怎么寫

老師，上個月有一張發(fā)票被我認(rèn)證抵扣了，但是這個月發(fā)現(xiàn)金額錯誤，就配合銷售方紅沖了，又開出正確的發(fā)票？我要怎么寫分錄，上個月我寫的分錄是主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款。

上月做賬時（借：原材料，應(yīng)交稅額-進(jìn)項，貸應(yīng)付貨款），但是此月認(rèn)證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方紅沖了發(fā)票，沒辦法抵扣（發(fā)票認(rèn)證沒有算上個月那張發(fā)票），此月對方又開了新發(fā)票，原來的進(jìn)項稅額是不是要轉(zhuǎn)出，要怎么做賬。

老師您好！我公司十月份銷售商品50個，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元，（采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本）給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入，十一月出因為對賬發(fā)現(xiàn)問題，客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回，我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個，給對方把正確發(fā)票開出來。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 錯誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么？ 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢？

老師，我上月開了一張簡易計稅的發(fā)票，分錄是這樣寫的：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅 我這個月要紅沖，分錄應(yīng)該怎么寫啊