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演示賬套

老師，這個(gè)發(fā)票我看對(duì)方開的金額是1670.69元，但是備注里總金額是1970.63元，有個(gè)代收代繳是嗎？那這個(gè)分錄怎么做啊，

2022-10-24 14:53

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-24 14:54

?你好；這是保險(xiǎn)費(fèi) 車輛發(fā)生的；車船稅是? 保險(xiǎn)公司代扣了。? 借管理費(fèi)用-? 保險(xiǎn)費(fèi)；進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款；? 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅；繳納：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船稅；貸銀行存款? ?

快賬用戶4755 追問 2022-10-24 14:56

哦，就是發(fā)票上面的金額直接進(jìn)入管理費(fèi)用，然后車船稅300元，就計(jì)提然后支付是嗎？

齊紅老師解答 2022-10-24 14:59

?你好1；是的；就是這樣的；? ??

快賬用戶4755 追問 2022-10-24 15:00

老師，可是車船稅的發(fā)票是沒有的，那這個(gè)沒有關(guān)系嗎？因?yàn)榘l(fā)票是保險(xiǎn)公司開的，只是開了他們保費(fèi)的部分，車船稅的發(fā)票沒有的額，那我也做了分錄啦？

齊紅老師解答 2022-10-24 15:04

?你好；? ? 這個(gè)本身就沒有發(fā)票哈；有規(guī)定的； 2.? 正常做分錄即可哈? ?

2022-10-24

你好；? ? ? 個(gè)稅 =（5000不含稅金額*（1-20%）*20%計(jì)算；? 你支付的時(shí)候? ? 借管理費(fèi)用- 勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅??

2022-11-29

您好，按勞務(wù)申報(bào)，按照20%繳納，（2000-800）*20%，扣稅后剩下的錢支付給個(gè)人

2023-06-14

您好，借管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)4284.54，貸銀行存款4284.54 借稅金及附加242.8，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船費(fèi)242.8。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船費(fèi)242.8，貸銀行存款242.8。

2020-07-07

您好單位承擔(dān)了個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的稅費(fèi) 不能企業(yè)所得稅前扣除匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

2021-12-15

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