甲銷售給乙貨物的同時，給乙用銀行存款代墊了運費，后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應收賬款-價款+稅款+代墊運費 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應收賬款-代墊運費 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運費 3甲方:借:其他應收款-代墊運費 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款-代墊運費 4乙方:借:其他應付款-代墊運費 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎？ 老師講課視頻上3分錄用的是其他應付款呢為什么

老師，請問個人開具的咨詢費發(fā)票未扣個稅，公司現(xiàn)在墊付稅金，然后項目上在還上，這部分稅金我是不是應該進入其他應收款??？不應計入咨詢費吧！其實就是他還有一部分未結算，項目上再扣除，我現(xiàn)在會計分錄應該進什么分錄啊？

老師，您好！請教個問題。如下圖：在初級考試里，甲公司代墊的運費不應該是計入“應收票據(jù)”嗎？為什么這里要把代墊的運費計入“其他應付款”？另外，就算把代墊的運費單拿出來，不也應該是“其他應收款”嗎？墊出去的錢，不應該是應收嗎？

老師您好，我們是酒店住宿業(yè)，有跟團隊合作，有這樣一筆業(yè)務想請教一下：有一位團隊客人住宿費300元，本來是應該掛應收在該團隊名下的，但是客人自己用現(xiàn)金支付了此次住房的費用，后期銷售人員就代墊退款給到了該團隊，造成該團隊應收就少了300元，然后財務把代墊的錢給到銷售做的是借：其他應付款-員工代墊300 貸：銀行存款300，那應收多出來的300要如何調賬呢？

老師，我沒明白職工差旅費的問題，例如采購人員的差旅費是借管理費用，貸銀行存款，這種是計入當期損益，可能計入資產成本嗎，還有就是代墊差旅費是借其他應收款，貸銀行存款，為什么差旅費還可以代墊，這不應該是企業(yè)的負擔嗎