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老師 從半路接回來的帳 我看著總賬明細(xì)賬錄起初就行對不對?

2022-10-22 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-22 10:53

同學(xué),你好,還要科目余額表,根據(jù)科目余額表錄期初數(shù)據(jù)

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快賬用戶9079 追問 2022-10-22 10:56

科目余額表不就是總賬明細(xì)賬的數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-22 10:57

是的,是一個意思,根據(jù)這個余額來錄數(shù)據(jù)就可以了

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快賬用戶9079 追問 2022-10-22 11:04

我現(xiàn)在的問題是 我明明錄進(jìn)去了 現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的前期的數(shù)上加不了本期的數(shù) 所以企業(yè)所得稅風(fēng)險提示數(shù)對不上,這種的有什么辦法嘛?

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齊紅老師 解答 2022-10-22 11:06

你試算平衡了嗎?那個期初數(shù)據(jù)和他們給你的資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?

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快賬用戶9079 追問 2022-10-22 11:08

平衡了 老師

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齊紅老師 解答 2022-10-22 11:09

也是和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)一樣的,是嗎?

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同學(xué),你好,還要科目余額表,根據(jù)科目余額表錄期初數(shù)據(jù)
2022-10-22
您好,往來類科目需要根據(jù)明細(xì)帳錄期初,其他科目可以根據(jù)總帳余額錄期初。
2021-11-18
您好!要分開了,不能直接錄到一起
2022-01-21
您好,是的,您的處理非常正確。對于報表,借方正數(shù)等于貸方負(fù)數(shù)。
2020-09-27
您好,是的,按照科目余額表錄入期初余額就可以。
2024-08-22
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