老師，我的成本發(fā)票20月付款10月才開，其實這些成本是7–9月合計數(shù)，可以在9月計提出來嗎？19月發(fā)票回來就直接放進去
你好，可以這么做的，但是發(fā)票到了之后，你橫沖這些，然后再做發(fā)票的，這個發(fā)票只能放到當月。
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汪老師，昨天那個問題忘記回復你了。我想再咨詢一下。對方是這個月開的發(fā)票。開票日期是9月10日。開的合計數(shù)是2020年1月到7月發(fā)票的合計數(shù)。那我直接把這張發(fā)票放在7月份開的的那張電信發(fā)票后面嗎？
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老師好，建筑公司9月計提了30萬勞務成本，勞務公司10月份才把勞務票開過來，這張票是直接放到上個月賬簿里面嗎？抵扣的話只能抵扣十月份的吧？
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老師您好，建筑企業(yè)，9月開出發(fā)票給甲方，但是建筑企業(yè)沒有付款材料商也沒有取得發(fā)票，采購業(yè)務在9月發(fā)生了，可以在9月暫估入成本嗎？等到10月份發(fā)票才能回來。
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老師，我的成本發(fā)票20月付款10月才開，其實這些成本是7–9月合計數(shù)，可以在9月計提出來嗎？19月發(fā)票回來就直接放進去
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老師，我們是貿(mào)易公司，貨物在9月采購9月出口，當時沒取得供應商發(fā)票，但是開了出口發(fā)票，進項是暫估的成本。9月也結(jié)轉(zhuǎn)了成本。 發(fā)票在10月取得，發(fā)現(xiàn)9月時有一行成本敲錯數(shù)字了，成本少了4萬。 如果我不想更正報表，直接走10月賬里沖銷暫估成本、沖銷9月成本結(jié)轉(zhuǎn)。再錄入正確進項，結(jié)轉(zhuǎn)正確成本。這樣可以嗎？
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還有這種情況，我8月9月的送貨單，我8月9月沒做賬，這些送貨單10月才開發(fā)票，我把8、9月的送貨單和10月的發(fā)票一起做賬做在10月里，這行嗎？？？，
你好，這些貨物你在八九月份用的上嗎？用不上的話可以在十月份做。
8月9月已經(jīng)用了，實際是這樣的9月的貨款，是10月才結(jié)賬供應商才開發(fā)票，我9月進貨10月發(fā)票，我糾結(jié)，所以我就放到10月一起做賬
那你就應該在當月做，然后發(fā)票到了再紅沖暫估在做發(fā)票的。
好像我們是學校的，789月提前放假，又遇上疫情，10月放假7月回來，9月的貨款，供應商10月才過來對賬結(jié)賬才開發(fā)票，所以根本沒辦法在9月送貨9月開發(fā)票，我也等不到他們9月的賬單來做賬，這個月季報，前兩天才送9月的賬單和送貨單上來給我，沒辦法咧，
哦，那你就可以提前暫估的。
那么要整一個月，，全部都是沒有發(fā)票的都要暫估，到下個月那些賬全部都是沖紅的，，，，，，，哇，這樣有點可怕，，，，
好可以的，沒有問題的。
好吧，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。