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演示賬套

Q

小規(guī)模納稅人收到匯算清繳退稅會(huì)計(jì)分錄怎么做？退的應(yīng)該是去年的稅

2022-10-21 11:21

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-21 11:22

同學(xué)你好借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整

快賬用戶(hù)1138 追問(wèn) 2022-10-21 11:23

我們好像沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

齊紅老師解答 2022-10-21 11:25

那就直接用年初未分配利潤(rùn)科目

快賬用戶(hù)1138 追問(wèn) 2022-10-21 11:28

收到退款：借銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2022-10-21 11:48

是的，同學(xué)，是這樣的。對(duì)外提供報(bào)表時(shí)，可以追溯調(diào)整

同學(xué)你好借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整

2022-10-21

借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

2024-05-08

你好，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的是 1、按退稅金額借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸:以前年度損益調(diào)整 2、收到退回的稅款時(shí):借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益:借:以前年度損益貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 但是你提到了是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那么很可能是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目的因此借：銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅然后借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

2021-01-20

借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

2021-07-02

你好借銀行貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整?

2021-10-19

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