老師你好，又來麻煩你，我想問問，我們公司在2018年的時候開了80幾萬的發(fā)票給對方公司，實際我們只有30幾萬的收入，剩下的50幾萬是另外一個人的，對公轉(zhuǎn)賬的時候就只轉(zhuǎn)了實際的30幾萬回來，另外一個人也沒有開發(fā)票來沖減著導(dǎo)致現(xiàn)在賬上一直掛了50幾萬的應(yīng)收賬款，這邊怎么去消化掉比較合理呢？

我想咨詢一下，一個公司剛招我進(jìn)去但是沒有辦理交接手續(xù)。而且上個會計已經(jīng)走了3.4個月了，賬一直由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，但是她一直不做賬，金蝶上面起碼欠了8個月沒做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬，這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂，是一個辦證的教育機構(gòu)，只有預(yù)收賬款，沒有應(yīng)收賬款，還有很多科目是不合理的，要怎么做。手頭上還有三個公司，一個公司之前還是黑的，現(xiàn)在剛剛稅局通過審批，可以開發(fā)票了。但是好幾個月的納稅申報，幾百萬收入，就報了一兩萬，到現(xiàn)在要一次性補全以前的收入去交稅，可能嗎

老師好，我剛接手一家小規(guī)模納稅人外賬，賬上有固定資產(chǎn)～工具、器具、家具，18年3月份購入，其中18年9月計提折舊12萬，18年12月計提折舊4萬，均沒有計提折舊的原始憑證，19年至今年三月份沒發(fā)生過業(yè)務(wù)，也沒做過賬，請問我這個季度有業(yè)務(wù)，可以繼續(xù)計提折舊嗎？需要怎么提？

老師：您 好！請問去年公司一季度收入減去費用后有一萬多的利潤，一季度交了五百多的所得稅，全年一共的利潤是十二萬左右，但是由于公司五月份的時候購進(jìn)了一臺固定資產(chǎn)，年底的時候公司的會計給他采用了固定資產(chǎn)一次抵扣，導(dǎo)致賬上的利潤虧了二十多萬，（就需要退前期交了的五百多的稅）稅務(wù)局那邊打電話來喊調(diào)整一下，請問我這個是調(diào)利潤呢還是調(diào)固定資產(chǎn)的折舊啊

請問老師，我公司賬上一直掛著一個幾百萬的固定資產(chǎn)，好幾年了，沒有進(jìn)行過折舊，我剛接手這個公司賬務(wù)，準(zhǔn)備報三季度的稅了，這個要怎么調(diào)整比較合理呢