老師：您 好！請問去年公司一季度收入減去費(fèi)用后有一萬多的利潤，一季度交了五百多的所得稅，全年一共的利潤是十二萬左右，但是由于公司五月份的時(shí)候購進(jìn)了一臺固定資產(chǎn)，年底的時(shí)候公司的會計(jì)給他采用了固定資產(chǎn)一次抵扣，導(dǎo)致賬上的利潤虧了二十多萬，（就需要退前期交了的五百多的稅）稅務(wù)局那邊打電話來喊調(diào)整一下，請問我這個(gè)是調(diào)利潤呢還是調(diào)固定資產(chǎn)的折舊啊
你好，調(diào)減你的固定資產(chǎn)折舊，這樣就會產(chǎn)生利潤。
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老師您好！我公司去年五月份購進(jìn)小轎車一臺，百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)全額抵扣了，并且按照稅法有一條說企業(yè)購進(jìn)五百萬元以下的機(jī)器設(shè)備還有運(yùn)輸工具可以一次性進(jìn)成本費(fèi)用，所以我們一次性提足了折舊，現(xiàn)在公司想變買賣這臺車我想問增值稅怎么交？買的車錢怎么入賬呢？走固定資產(chǎn)清理？還是進(jìn)營業(yè)外收入呢？請老師指教！
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老師，我公司在2020年1月購入一輛20萬的車，正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計(jì)折舊。但之前的財(cái)務(wù)錯(cuò)誤的理解了一次性稅前扣除的政策，直接記了一筆20萬的營業(yè)費(fèi)用，且記在了2019年12月，沒有入固定資產(chǎn)，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯(cuò)了，并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師，您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊，是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個(gè)問題，固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊，車折舊的話最低年限是4年，比如一輛車100萬，我選擇4年累計(jì)折舊，一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬，還是扣除100萬呢？謝謝老師，期待您的回復(fù)！
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您好，老師，想請教你一個(gè)問題。就是我們公司增值稅零申報(bào)，所得稅也是零申報(bào)，但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的，一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬。但是個(gè)稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報(bào)，一年下來已經(jīng)有一百來萬的個(gè)稅工資了，但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎？ 還有接下來有收入了，一個(gè)月五六十萬這樣開票，這樣突然增加那么多收入，會不會引起稅局稽查
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老師：您 好！請問去年公司一季度收入減去費(fèi)用后有一萬多的利潤，一季度交了五百多的所得稅，全年一共的利潤是十二萬左右，但是由于公司五月份的時(shí)候購進(jìn)了一臺固定資產(chǎn)，年底的時(shí)候公司的會計(jì)給他采用了固定資產(chǎn)一次抵扣，導(dǎo)致賬上的利潤虧了二十多萬，（就需要退前期交了的五百多的稅）稅務(wù)局那邊打電話來喊調(diào)整一下，請問我這個(gè)是調(diào)利潤呢還是調(diào)固定資產(chǎn)的折舊啊
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1.我們公司是弄大車的公司，2020年底升級成一般納稅人，固定資產(chǎn)一直按月折舊，5月份給外邊開票了，有利潤了，所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了，但我賬上邊還是按月一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提折舊，這個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，上次一次性折舊的折舊額這個(gè)月不就多報(bào)了嗎？（購買的固定資產(chǎn)是在去年12月份，小規(guī)模納稅人的時(shí)候） 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減，后年在每年調(diào)增。（差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額？） 現(xiàn)在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅，不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊，我這個(gè)按余值一次性折舊，不就是改變折舊方法了嗎？
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我這樣要調(diào)增固定資產(chǎn)的折舊，后面剩下的折舊才會更少，才會產(chǎn)生利潤呢
你好，你是一次性都折了，現(xiàn)在減少你一次性折的，就會有利潤。
本來正常的折舊金額 是兩萬多，四十萬的固定資產(chǎn)，剩下三十七萬多，他們把他一次性都抵扣了，這樣就倒虧損了二十多，但是那個(gè)固定資產(chǎn)的折舊表好像不太一樣呢
把這37萬調(diào)回來，調(diào)二十多萬就可以。
老師，麻煩幫我看一下
如果我填成這樣，去年一季度交了的五百多的稅款，就可以 相互抵消
去年他真實(shí)的折舊金額是23891元
這個(gè)是匯算清繳填的報(bào)表
麻煩老師幫我看一下呢，謝謝
你好！把稅收折舊金額減少。
表上的折舊金額一共才兩萬多，如果把表上的折舊金額減少，會導(dǎo)致后面的金額更大的，這樣利潤還會虧得更多呢
你好，你看錯(cuò)啦，是調(diào)節(jié)稅收基礎(chǔ)不是賬面基礎(chǔ)，這樣的話你的賬面折舊都不允許抵扣，費(fèi)用減少利潤增加。
老師，這個(gè)稅收基礎(chǔ)在哪里調(diào)整呢
你好！第五列的數(shù)據(jù)就是稅務(wù)基礎(chǔ)
如果要想9列的數(shù)據(jù)變小，是不是第五列就可以調(diào)整呢
你好，是的，可以這樣理解。