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小規(guī)模開專票1個點 開錯了 正確應(yīng)該要開3個點 現(xiàn)在季報增值稅要怎么申報和處理？

2022-10-20 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-20 10:44

同學； 你當時開了專票進行紅沖了嘛，還是才發(fā)現(xiàn)這個問題呢~

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快賬用戶7793 追問 2022-10-20 10:47

才發(fā)現(xiàn)這個問題

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齊紅老師 解答 2022-10-20 10:50

同學； 上個季度的申報表，正常按照1%的發(fā)票進行申報；在10月份及時聯(lián)系對方公司，然后收回發(fā)票并進行紅沖，重新開具正確的發(fā)票。 在10-12月第四個季度申報時，反映紅沖和正確發(fā)票的信息。

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快賬用戶7793 追問 2022-10-20 10:53

上個季度應(yīng)該是按3月點來申報吧

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快賬用戶7793 追問 2022-10-20 10:54

等到第四季度在發(fā)映紅沖和正確發(fā)票信息

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齊紅老師 解答 2022-10-20 11:00

同學； 你的開票信息，和納稅申報要對應(yīng)在一起，兩個系統(tǒng)是有信息同步的。你在7-9月開票開的是1%；如果你按照3%，后面這個差額會導致你申報跳信息不一致的。 就算你現(xiàn)在紅沖，開正確發(fā)票，也屬于開票軟件里10-12月份的操作行為。 要保持自己開票軟件與報稅系統(tǒng)的一致。

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快賬用戶7793 追問 2022-10-20 11:14

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-20 11:18

同學； 加油，給個五星好評喲~

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同學； 你當時開了專票進行紅沖了嘛，還是才發(fā)現(xiàn)這個問題呢~
2022-10-20
你好；? ?你開了3個點； 就是在1欄次和2欄次里面去報增值稅?
2023-04-03
不含稅嗎，你說不含稅？超過30萬，專票填寫2行，普通發(fā)票填寫3行，1行等于2,%2B3 這個對應(yīng)1%不含稅部分 1%對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021-01-11
你好，專票在第一欄和第二欄里面填寫 普票在第一欄和第三欄里面填寫。
2021-01-15
你好；? 你先按5%去開票報稅 ； 你啥業(yè)務(wù)的?
2023-07-14
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