老師總公司為我們分公司代扣五險一金，我們分公司做的分錄是借：管理費用-醫(yī)療/失業(yè)/工傷/養(yǎng)老/住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保五險費用 貸：其他應(yīng)付款-總公司，我們公司在發(fā)放工資時做的分錄是借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣五險 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 管理費用-住房公積金，我很好奇為什么第一次做轉(zhuǎn)總公司代墊費用其他應(yīng)付款不是已經(jīng)代扣了嗎，這兩個其他應(yīng)付款到底是啥意思，金額不同

老師，您好。請問小微企業(yè)只有兩名員工。每個月10號公司會先申報并支付公積金費用：10號支付公積金： 借； 管理費用-職工住房公積金：借：其他應(yīng)收款-職工住房公積金；貸：銀行存款。 因為資金緊張，社保費公司暫時沒有支付，還在欠著。計提社保費：管理費用-社保費（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費（單位部分）； 月底計提工資時：計提：借-管理費用-職工薪酬；貸：其他應(yīng)收款-社保費（個人部分）；貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資。 等到發(fā)工資時：借：應(yīng)付職工薪酬；貸：其他應(yīng)收款-公積金（個人部分）；貸：銀行存款；請問這樣記錄對嗎？還是月底計提公資時就要把公積金個人部分一起記錄？ 感謝您的解答！

老師你好！我單位職工已離開公司，住房公積金暫時不從公司撤出（因貸款買房了，等找到新工作）資金由他本人轉(zhuǎn)給公司好還是轉(zhuǎn)給老板好？

老師好！之前我在房開公司上班，在2022年3月份開始我－直告知過老板要辭職，讓公司找人來對接工作，可老板一直說找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班，在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人?？晒镜霓D(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計發(fā)放拆遷戶過渡費這些新來會計不接。從去年6月份我就沒去公司了，可票據(jù)到今年5月份才有人肯來接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放，問老板結(jié)算工資，可老板說沒錢。老師清問一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事？

老師好！之前我在房開公司上班，在2022年3月份開始我－直告知過老板要辭職，讓公司找人來對接工作，可老板一直說找不到人為理由。我在2023年1月份已經(jīng)在其他地方上班，在這期間老板也還打電話讓回到公司整理文件給其他人。可公司的轉(zhuǎn)賬回單及統(tǒng)計發(fā)放拆遷戶過渡費這些新來會計不接。從去年6月份我就沒去公司了，可票據(jù)到今年5月份才有人肯來接手。公司到現(xiàn)在欠我2年多的工資未發(fā)放，問老板結(jié)算工資，可老板說沒錢。老師清問一下現(xiàn)在怎么處理這工資未發(fā)的事？