老師，銷售方發(fā)票開錯(cuò)紅沖之后，賬務(wù)要如何處理？
就是要沖減收入及銷項(xiàng)稅的
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Q
老師，我想問一下，我開錯(cuò)了一張普通發(fā)票，把百分之一的開成百分之三了。我已經(jīng)做了沖紅處理。那我賬務(wù)方面該如何處理，把沖紅的，和開正確的發(fā)票，粘貼在所開錯(cuò)的月份7月15號(hào)嗎？
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Q
老師，2021年1月份要紅沖2020年12月份的發(fā)票，我是銷售方，對(duì)方未認(rèn)證！該筆賬務(wù)如何處理？
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Q
請(qǐng)問銷售方紅沖的專票，如何做賬務(wù)處理呢
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Q
老師好，上個(gè)月的銷售發(fā)票開錯(cuò)了，這個(gè)月紅沖重開，賬務(wù)上需要怎么處理
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Q
收到的發(fā)票價(jià)格開錯(cuò)開高了，跨月之后需要紅沖，怎樣處理賬務(wù)
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成本是否要沖銷？
你是這個(gè)商品退回了嗎
商品沒有退回
那這個(gè)商品沒有用了嗎
開錯(cuò)發(fā)票是在1月，正確的發(fā)票8月份重開了，9月才紅沖的發(fā)票，1月和8月都做了成本，那這個(gè)月是否要沖銷成本？
商品實(shí)際沒有賣出去兩次
那你要沖減重復(fù)確認(rèn)成本的