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演示賬套

去年12月份，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，記賬為結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)稅額至轉(zhuǎn)出未交增值稅，現(xiàn)在怎么處理？

2022-10-19 15:08

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-19 15:08

你好，現(xiàn)在是留抵稅額抵扣了嗎?

快賬用戶(hù)7612 追問(wèn) 2022-10-19 15:13

本來(lái)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不需要記賬，但是現(xiàn)在這個(gè)記完賬的余額一直在那兒掛著呢

齊紅老師解答 2022-10-19 15:15

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)啊借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

快賬用戶(hù)7612 追問(wèn) 2022-10-19 15:17

是這樣記賬的，但是現(xiàn)在期初余額還是期初余額，這個(gè)到年底再處理嗎？

齊紅老師解答 2022-10-19 15:22

你好，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的期初余額，賬實(shí)相符就不需要特地做什么處理啊?

你好，現(xiàn)在是留抵稅額抵扣了嗎?

2022-10-19

你好，是這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2025-01-10

同學(xué)你好，月末時(shí)，無(wú)論進(jìn)大于銷(xiāo)，還是銷(xiāo)大于進(jìn)，都做分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)。

2021-12-04

同學(xué)您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)這種情況不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的

2023-12-21

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

2024-05-06

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