老師，計(jì)提城建稅，借稅金及附加，代應(yīng)交稅金對(duì)嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。
貸方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅
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老師，計(jì)提稅金及附加時(shí)是：借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅，然后月底將稅金及附加轉(zhuǎn)入本年利潤，在繳納稅費(fèi)時(shí)再借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸銀存 是嗎
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暢捷軟件，2021年12月底計(jì)提城建稅及附加，借:稅金及附加貸:其他應(yīng)交款金蝶軟件，2022年1月，繳納城建稅及附加借:應(yīng)交稅費(fèi)_城建稅及附加貸:銀行存款
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老師，計(jì)提城建稅，你看我做的對(duì)嗎 ？借：稅金及附加 —城市維護(hù)建設(shè)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅
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老師，計(jì)提城建稅，借稅金及附加，代應(yīng)交稅金對(duì)嗎？
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老師 上月城建稅沒有計(jì)提 這個(gè)月做補(bǔ)提 11月份城建稅 借:稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 這樣對(duì)嗎？
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我上個(gè)2個(gè)月發(fā)工資都是一萬元，扣稅150元。我這個(gè)月發(fā)工資17000元。稅收是按第一檔百分之3還是按第二檔百分之10交稅呢？
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老師，一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)49863，銷項(xiàng)46320，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈，不用交稅
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老師，一般納稅人，取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200，可以抵扣9個(gè)點(diǎn)，能我的入賬成本是多少，還是99200嗎？
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老師，這道題得第二問，我再計(jì)算的時(shí)候用了最笨的辦法，就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計(jì)算出來的，結(jié)果計(jì)算結(jié)果和答案不一致，這樣考試的話算不算對(duì)呢？
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老師，這道題中我再計(jì)算每股股利的時(shí)候，我把發(fā)給員工的80萬股按照市價(jià)也算進(jìn)去了，導(dǎo)致結(jié)果錯(cuò)誤，我想問的是計(jì)算每股股利得時(shí)候應(yīng)該是股票股利和現(xiàn)金股利和除以在外發(fā)行得普通股股數(shù)對(duì)吧？我記得我原來做過類似的題，每股股利應(yīng)該是股利總額除以股數(shù)
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請(qǐng)問3月剛成立得公司，沒有業(yè)務(wù)。第二季和第一季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表一致。但是申報(bào)完之后才發(fā)現(xiàn)4月份有匯款三筆賬沒入賬，這種情況和這次申報(bào)有影響嘛？
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你好老師小規(guī)模納稅人這季度的利潤總額是40893.23應(yīng)該交多少所得稅
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請(qǐng)問老師:簡易計(jì)稅方法下，銷售貨物的時(shí)候無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？如圖這樣的無需結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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老師您好，公司買賣二手車的，2023年有一輛車賣出去也開發(fā)票了，稅也交了，但是這輛車買進(jìn)時(shí)沒有記賬，只付了錢，賬上還掛著應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)呢，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理，
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其他權(quán)益工具投資轉(zhuǎn)為長投權(quán)益法。是不是要把其他權(quán)益工具投資調(diào)到公允價(jià)后再轉(zhuǎn)入長投？ 20.1.1其他權(quán)益工具投資成本為200 20.12.31公允為210 21.12.31公允為220，這時(shí)候轉(zhuǎn)入長投權(quán)益法。 20.1.1 借：其他權(quán)益工具投資—成本200 貸：銀行存款 200 20.12.31 借：其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸：其他綜合收益 10 21.12.31 借：其他權(quán)益工具投資—公允價(jià)值變動(dòng) 10 貸：其他綜合收益 10 借：長投—成本 220 貸：其他權(quán)益工具—成本 200 —公允價(jià)值變動(dòng)20 借：其他綜合收益20 貸：盈余公積2 未分配利潤18
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老師，我們公司小規(guī)模的，這個(gè)月開了一萬多的專票，附加稅為什么只收城建稅？另外兩項(xiàng)不用交？
月銷售額10萬或者季度銷售額30萬，可以免地方教育和教育附加。
明白了老師。報(bào)表出現(xiàn)在這里了對(duì)吧？
這個(gè)是城建稅的話再這個(gè)是城建稅的話，在明細(xì)里面再填寫城建稅。
這樣老師？
第六行城建稅里面加上。
對(duì)不老師？
你好，對(duì)的是的，正確的。
這個(gè)減免的數(shù)是怎么得到的老師？
利潤100萬以內(nèi)的實(shí)際利潤乘以22.5%。
用應(yīng)納所得稅額6496.65減去減免的所得稅額5846.98元等于649.97元，不是表中的663.12元？
你好，663這個(gè)金額是你前兩個(gè)季度預(yù)繳的。
假如這是第四季度的話，還得退稅？
對(duì)的，是的，需要退稅的，這個(gè)在匯算清交才能退，預(yù)繳的時(shí)候不能退。
老師，這個(gè)月我實(shí)際印花稅為零，這個(gè)應(yīng)稅憑證書立日期該填什么呢？還有應(yīng)稅憑證數(shù)量是不是填寫0計(jì)稅金額也寫0
你好，日期填寫九月30，數(shù)量和計(jì)稅金額都是填寫零。