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老師,請問一下季度財務(wù)報表申報,利潤報表中的“特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額"是季度填寫?還是匯算清繳的時候填?

2022-10-18 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 11:28

季度預(yù)繳的數(shù)就得填寫的,這個一般都是系統(tǒng)自動帶出來的。

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快賬用戶4157 追問 2022-10-18 11:31

預(yù)繳的不含收入*所得稅預(yù)征率,老師,現(xiàn)在問題就是系統(tǒng)沒有自動帶出來。那我自己填數(shù)據(jù)可以的吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:33

你自己試一下,能填寫進去嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:33

填寫不了的話,找你稅務(wù)局那邊給你維護一下。

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快賬用戶4157 追問 2022-10-18 11:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:34

不用客氣,工作愉快。

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季度預(yù)繳的數(shù)就得填寫的,這個一般都是系統(tǒng)自動帶出來的。
2022-10-18
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2023-04-28
對的,是的,分開填寫的。
2023-05-04
你這個之前計提嗎,沒有計提不算,
2020-08-06
在第二季度申報財務(wù)報表利潤表時所得稅費用這一欄不需要填寫
2023-07-14
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