老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，第四季度季報(bào)，利潤(rùn)總額為正，但是我申報(bào)所得稅預(yù)繳表的時(shí)候填寫的利潤(rùn)總額為0，有什么風(fēng)險(xiǎn)么？
您好，同學(xué)，沒問題的，只要年報(bào)沒問題即可
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公司前3季利潤(rùn)總額正數(shù)，預(yù)繳了企業(yè)所得稅，第四季度負(fù)數(shù)，導(dǎo)致整年利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)，工商年報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅怎么寫
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如果匯算清繳的年度納稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額跟預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣，需要更正第四季度的預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？還是直接報(bào)就可以了？
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填企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表的時(shí)候，因?yàn)闆]有收入，所以收入成本利潤(rùn)總額就都沒有填寫，但是有涉及到一些費(fèi)用，利潤(rùn)總額應(yīng)該是負(fù)數(shù)，那匯算清繳的時(shí)侯，需要把第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表更正嗎？
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老師，12月預(yù)繳所得稅 填寫所得稅表的時(shí)候 利潤(rùn)總額寫零但是利潤(rùn)表有利潤(rùn)總額不為零 可以么？（我們有加計(jì)扣除，預(yù)繳的時(shí)候用填寫么，還是匯算清繳的時(shí)候在填？）
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老師，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，第四季度季報(bào)，利潤(rùn)總額為正，但是我申報(bào)所得稅預(yù)繳表的時(shí)候填寫的利潤(rùn)總額為0，有什么風(fēng)險(xiǎn)么？
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好的 謝謝老師
不客氣，請(qǐng)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià)，謝謝
1季度財(cái)務(wù)報(bào)表并沒有計(jì)提所得稅，匯算清繳的時(shí)候又得繳納所得稅，賬務(wù)處理怎么辦？ 2匯算清繳的年報(bào) 所得稅費(fèi)用要不要填寫呢？
用以前年度損益調(diào)整科目嗎
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目
我就是想問 匯算清繳交了所得稅，年報(bào)是否用體現(xiàn)？關(guān)鍵是12月份我也沒有計(jì)提 沒有預(yù)繳所得稅
匯算清繳交了所得稅，年報(bào)不用體現(xiàn)
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，12月份沒有計(jì)提所得稅，那么在本月進(jìn)行以下賬務(wù)處理： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款 還是直接 借：所得稅費(fèi)用 貸：銀行存款？
你好； 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ； 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
也就是 2022年的年報(bào)，利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用不用填寫，等到繳納稅款的本月 補(bǔ)計(jì)提即可？
你好 是的； 補(bǔ)做計(jì)提分錄的。