老師，幫我看看這個增值稅申報表，這是自動生成的報表，我這個季度開票一共1958660，這上面申成的也對著呢，然后我還有30000的未開票收入填到那一欄？我們是小規(guī)模納稅人。
同學(xué)你好 這個填寫在第一行和第三行 然后填寫在免稅那里
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Q
小規(guī)模企業(yè)我上個季度申報的未開票收入40，，這個季度一共開票了100，，，那我這個季度按照60申報增值稅 申報表上，100填在開票金額，，，40填哪里？
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Q
你好，我們是小規(guī)模納稅人，我們在稅務(wù)局代開了一張專用發(fā)票，我們這個季度申報增值稅時，這一塊代開的金額需要填到申報表里面嗎？還是只填我們自開的發(fā)票和無票收入
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Q
我們是小規(guī)模納稅人，停車費收入，是定額發(fā)票。請問一下這個定額發(fā)票驗舊后是不是也會自動的提取到增值稅申報表里面顯示。我們沒有開過其他發(fā)票這個季度。但是增值稅申報表里面有金額
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Q
老師，幫我看看這個增值稅申報表，這是自動生成的報表，我這個季度開票一共1958660，這上面申成的也對著呢，然后我還有30000的未開票收入填到那一欄？
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Q
老師，幫我看看這個增值稅申報表，這是自動生成的報表，我這個季度開票一共1958660，這上面申成的也對著呢，然后我還有30000的未開票收入填到那一欄？我們是小規(guī)模納稅人。
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我第一行和第三行是灰色呀 填不了
你有附表一的嗎看看
這個是吧老師，這個怎么填呢？
這個是填寫免稅的 就是普票的收入
就填寫三個月一共開了多少發(fā)票吧？填到那一欄？不開票收入是不是也和開票收入加起來填到這個表里
同學(xué)你好 對的 是這樣的
這個表填到那一欄？
填寫在第12欄里面填寫銷售額，然后再減免明細表，最后一行選擇減免性質(zhì)，第一列第三列填寫你的銷售額，最后一列填寫免稅的稅額。
意思就是還得先填第二個表吧，把未開票收入和開票收入加起來填到12行，然后再返回來填增值稅減免稅申報明細表？
同學(xué)你好 嗯 是這個意思的
增值稅減免稅申報明細表第一列是期初余額，第三列是本期應(yīng)抵減稅額，我填這兩欄嗎？麻煩老師能不能給我指一下，
同學(xué)你好 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1738049380232151865%26wfr=spider%26for=pc 你可以看下這個