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Q

老師你好，利潤表申報的時候，印花稅怎么填寫，是實際銀行上扣的金額嗎，現(xiàn)在印花稅是季度申報，現(xiàn)在填寫的時候第三季度只是申報了，還沒有扣錢，是不是利潤表填寫的時候，第三季度的不能填寫進去

2022-10-17 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-10-17 10:57

你好，看你計提的稅金及附加。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:57

需要繳納的應該在九月份計提，也就是在利潤表本月應該填寫。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:57

然后直接在十月份兒做一個支付的就可以。

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快賬用戶5852 追問 2022-10-17 11:00

印花稅在申報的時候，都有一行需要填寫，是不是繳納了才填寫，不繳納不填寫，我做帳印花稅是沒有計提的，是交的時候直接做一個分錄： 借：管理費用--印花稅 貨：銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-10-17 11:02

如果你不計提的話，直接借稅金及附加貸銀行存款，這個是在第四季度做，在第四季度才有濕巾及附加。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 11:02

需要繳納才集體，不需要繳納的不需要計提

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快賬用戶5852 追問 2022-10-17 11:17

好的，明白了

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齊紅老師 解答 2022-10-17 11:18

不用客氣，工作愉快。

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相關問題討論
你好，看你計提的稅金及附加。
2022-10-17
您好，麻煩用圖片表示下
2024-01-15
你的意思是要改1,2季度嗎這個？？這個需要看你們系統(tǒng)，我看之前學員反饋說這3,4季度申報改不了1,2季度， 登錄電子稅務局，首頁點擊“我要辦稅”---選擇“稅費申報及繳納”。 2、在“申報輔助功能”模塊中，選擇“申報錯誤更正”。 （也可通過搜索欄輸入“申報錯誤更正”找到該模塊哦~） 3、選擇“申報日期”，“查詢”已申報信息。
2021-01-16
你好，如果你是小企業(yè)，會計準則填寫的是七到九月份的合計。
2021-10-01
您好，這個的話，是利潤的話屬于累計的
2024-01-01
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