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老師,兩年的工資社保公積金都沒有做計提,因為不知道要計提,現(xiàn)在才知道,然后從這個月開始計提了,那前面的沒有計提怎么處理

2022-10-17 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 09:27

您好,補計提即可,以前年度的支出計入以前年度損益調(diào)整即可

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快賬用戶4750 追問 2022-10-17 09:28

老師,可以寫一下憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 09:37

您好,以前年度的業(yè)務(wù),借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬工資,社保公積金等

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快賬用戶4750 追問 2022-10-17 09:56

老師,以前年度損益我在哪里總數(shù),不會看。

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快賬用戶4750 追問 2022-10-17 11:54

老師可以回復(fù)一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 12:18

您好,看您以前年度應(yīng)計提未計提的金額

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您好,補計提即可,以前年度的支出計入以前年度損益調(diào)整即可
2022-10-17
計提 借:管理費用 800 貸:應(yīng)付職工薪酬 800 繳納 借:應(yīng)付職工薪酬 800 借:其他應(yīng)收款-個人部分 800 貸:銀行存款 1600
2022-05-18
你好;是的;跨年調(diào)整涉及損益科目的;要走以前年度損益調(diào)整科目來做賬的
2024-04-10
你好,10月入賬的話,就11月開始折舊, 可以用直線折舊法比較方便
2020-12-23
你好,補提今年,借管理費用、銷售費用、制造費用等 貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2021-06-27
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