老師你好，我想問(wèn)下發(fā)放工資的分錄做借-應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金/銀行，這你分錄對(duì)嗎？會(huì)不會(huì)影響我的利潤(rùn)表，我現(xiàn)在做所得稅匯算清繳在填期間費(fèi)用時(shí)發(fā)現(xiàn)職工薪酬沒(méi)有數(shù)據(jù)，可一直每月都有申報(bào)工資啊，之前會(huì)計(jì)做的手工帳不知道該怎么處理

八月份成立的公司，職場(chǎng)物業(yè)費(fèi)從7月底開(kāi)始算得，但是之前領(lǐng)導(dǎo)自己墊付了我不知道，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，沒(méi)有報(bào)銷，也沒(méi)計(jì)提費(fèi)用，現(xiàn)在做9月份的帳，補(bǔ)提7 8月份的費(fèi)用嗎？比如我們一個(gè)月物業(yè)費(fèi)3000，7月份那幾天算一天 那我做分錄補(bǔ)提七八費(fèi)用 借費(fèi)用4000 貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)4000 然后計(jì)提9月份的借費(fèi)用3000貸其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)3000 然后等到收到發(fā)票了做賬其他應(yīng)付款—物業(yè)費(fèi)貸銀行存款？

老師，就是物業(yè)公司不是去年一直用的保安公司的人，當(dāng)時(shí)保安公司說(shuō)不開(kāi)票，所以用工資表入賬，但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅。但今年2月份保安公司才把去年的票提供了，去年已經(jīng)用工資表進(jìn)費(fèi)用了，那你說(shuō)現(xiàn)在收到票了怎么辦，直接貼上？

老師你好，我想問(wèn)一下，新開(kāi)辦的企業(yè)，比如說(shuō)四月份開(kāi)始營(yíng)業(yè)，但是一直沒(méi)有說(shuō)工資的事，因?yàn)椴恢谰唧w工資就一直沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用?，F(xiàn)在六月了，要是知道計(jì)提的費(fèi)用應(yīng)該怎么補(bǔ)做分錄

你好老師，我們單位是六月份成立的，但是一直沒(méi)有做賬，只找了代賬公司報(bào)稅了，現(xiàn)在要做賬，我需要怎么做呢？生產(chǎn)型企業(yè)，固定資產(chǎn)從什么時(shí)候開(kāi)始入賬啊，用計(jì)提折舊嗎？