老師，我想問一下，供應(yīng)商把原材料價格多算了10000元，雙方已下賬，現(xiàn)在已現(xiàn)金的方式收回了這筆錢，請問，怎么進行賬務(wù)處理，沖減應(yīng)付賬款和原材料，收到的現(xiàn)金怎么做賬
您好 請問原材料入賬的時候分錄怎么寫的？
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請問老師，我司有一筆計提購布業(yè)務(wù)，收到發(fā)票后會計把布款和稅金搞錯，沖錯了，現(xiàn)在款付完了，然后只剩下稅金，原材料又已經(jīng)平賬了?，F(xiàn)在我該怎么做賬
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老師，我想問一下，這是我19年12月的一筆賬，分錄寫的暫估原材料和應(yīng)付賬款，已結(jié)轉(zhuǎn)成本，但實際卻記入了勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款中 今年已收到票，有重復(fù)寫了原材料和應(yīng)付賬款 請問19年這筆賬，我該怎么調(diào)整？
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請問老師，已收到客戶開來10000的進項專用發(fā)票，我們已付了款并做了賬，現(xiàn)已開發(fā)票里包含有一部分原材料沒發(fā)貨的，多的金額做的預(yù)付賬款，現(xiàn)在中止了這個業(yè)務(wù)，我們要客戶退回多付的預(yù)付款，這個賬務(wù)怎么處理做會計分錄？
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老師你好，我現(xiàn)在有這樣一筆業(yè)務(wù)，四月份購進了一批材料，會計分錄為借原材料貸現(xiàn)金，購進原材料的同時，有一批原材料不合格，然后退回給供應(yīng)商，付錢的時候直接把不合格的原材料的價款再購進原材料里面，已經(jīng)減去了請問分錄怎樣做？
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老師，我想問一下，供應(yīng)商把原材料價格多算了10000元，雙方已下賬，現(xiàn)在已現(xiàn)金的方式收回了這筆錢，請問，怎么進行賬務(wù)處理，沖減應(yīng)付賬款和原材料，收到的現(xiàn)金怎么做賬
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借原材料，貸應(yīng)付賬款
借：原材料 -10000 貸：應(yīng)付賬款 -10000 借：庫存現(xiàn)金 10000 借：應(yīng)付帳款 -10000
那應(yīng)付賬款不是多沖了10000嗎
不對呀，做出來應(yīng)付賬款余額沒變化
您應(yīng)付賬款入賬金額正確的 只是付款多支付了10000么？
不是的，沒有付款。是供應(yīng)商價格多記了10000。這邊需要把應(yīng)付賬款沖減10000。
借：庫存現(xiàn)金 10000 借：應(yīng)付帳款 -10000 那就這樣寫分錄就好了
原材料價格不也得沖減嗎？
那我前面那樣寫 您說不正確啊 最終沖了原材料入賬成本? 應(yīng)付賬款金額不變? 您原材料入賬的時候多確認了10000? 應(yīng)付也多確認了啊 對方退您 就減少了