老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動(dòng)新賬賬套，提示損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ，沒(méi)有用未分配利潤(rùn)科目也沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？

老師我想問(wèn)下我去年確認(rèn)的收入今年8月份發(fā)生退費(fèi)了，發(fā)票我重新開負(fù)數(shù)重新再開了，那這賬我怎么做啊，我的會(huì)計(jì)科目沒(méi)看到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

老師您好，公司4月份重新建新賬套，1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，期間費(fèi)用等是有發(fā)生額的，錄入初始化數(shù)據(jù)的時(shí)候損益類科目，一借一貸，期末就沒(méi)有余額了， 最后生成本年利潤(rùn)表的時(shí)候，卻缺少了1-3月?lián)p益類科目的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)是報(bào)表取數(shù)問(wèn)題還是我這邊初始化錄入損益類科目錄得不對(duì)呢？

老師麻煩問(wèn)下，我前面那個(gè)賬套用不了了，9月份重新啟用一個(gè)新賬套，損益那塊期初錄入那里我是調(diào)2022年1月至8月的數(shù)據(jù)發(fā)生額錄入進(jìn)去嗎，前面年度的損益發(fā)生額不用累計(jì)錄入的吧？