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損益表 本年累計(jì)數(shù) 70822.48,資產(chǎn)負(fù)債表 報(bào)表期末數(shù)不平,差異金額-70822.48,應(yīng)該怎么改?怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄。如果損益表不加本年累計(jì)數(shù),只有本月的損益 資產(chǎn)負(fù)債表是平的。

2022-10-14 17:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 17:25

同學(xué)你好 你調(diào)整平衡就可以了 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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同學(xué)你好 你調(diào)整平衡就可以了 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022-10-14
學(xué)員朋友您好,本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2023-03-23
你好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì) 不符合這個(gè)關(guān)系,可能是發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),或者利潤(rùn)分配事項(xiàng)?
2022-06-07
你好;期初不平的話; 那說(shuō)明你們調(diào)整過以前年度損益調(diào)整或者 利潤(rùn)分配科目的。 調(diào)整后你們 報(bào)表的勾稽關(guān)系就是會(huì)有這個(gè)差異金額的
2022-03-18
你好,是的,就是有這個(gè)差異,正常
2024-09-05
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