我們是才成立的公司

我昨天申報了增值稅 我是按照銷項(xiàng)發(fā)票額來填的，但是我們賬面上有幾筆收入是沒有開具發(fā)票的，這幾筆我要申報進(jìn)去嗎？還有就是企業(yè)所得稅的申報怎么弄

那你看一下你的利潤總額是多少。

你沒有做賬，是這個意思嗎？你現(xiàn)在抓緊補(bǔ)上 說一下你們單位的業(yè)務(wù)吧，我給你做上，然后你自己再做一個報表，申報了就行。

我們公司是5月份成立的，現(xiàn)在還可以做上是嗎

這么一看，上個季度沒有報稅，因?yàn)槲沂?月份才入職的，不過六月賬面上只有兩筆

是不是符合0申報呢

第三季度有銷售嗎？如果沒有銷售的可以零申報。

第三季度有，我把銀行流水賬發(fā)給您

你別發(fā)銀行流水，你說具體的業(yè)務(wù)我給你寫分錄。

老師 您看一下

不行，你這樣的話沒法弄，我也不知道這個具體的是啥業(yè)務(wù)。

老師 是車輛違章處理

是在籌建期，單位的車 借管理費(fèi)用、開辦費(fèi)貸銀行存款。

老師 這個是什么意思，我沒看懂

您說的是這兩筆對吧

這個是銀行收取你們的手續(xù)費(fèi)，在籌建期也是管理費(fèi)用、開辦費(fèi)，第二個是個人轉(zhuǎn)給你們的錢吧？你看一下是不是投資款。

嗯嗯 是的 是的，股東注資

借銀行存款貸實(shí)收資本。

我昨天申報了增值稅 我是按照銷項(xiàng)發(fā)票額來填的，但是我們賬面上有幾筆收入是沒有開具發(fā)票的，這幾筆我要申報進(jìn)去嗎？但是我在增值稅申報更改里面我沒找到未開票銷售額欄呢

你好，你們是小規(guī)模的話，你以后需要開發(fā)票嗎？

有些甲方公司時會要求的

但是第三季度幾筆沒開發(fā)票的甲方目前還沒有要求

以后那些需要開發(fā)票的，建議你不要做無票收入。