你好;? ?你什么準(zhǔn)則的; 好判斷; 你 之前收到款沒有? ?
老師,小規(guī)模公司收到稅務(wù)局提醒19年的營(yíng)業(yè)收入和增值稅收入有差異。自查發(fā)現(xiàn)是第四季度收入漏填了8萬多,現(xiàn)在就是要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào),本來是虧損了3萬多,現(xiàn)在要是把收入補(bǔ)進(jìn)去的話就成盈利5萬多了,如果去稅局更正了19年的年報(bào)的話,那20年彌補(bǔ)的虧損也得改嗎?這可怎么辦???
20年被稅局查到要補(bǔ)收入,是否在22年賬上直接做一筆:借:現(xiàn)金/銀行 貸:未分配利潤(rùn) 銷項(xiàng)稅,修改20年第四季度增值稅申報(bào),增加這筆收入,和修改20年年報(bào),增加這筆收入,補(bǔ)交所得稅?同時(shí)修改21年年報(bào)?
老師,我這個(gè)月有補(bǔ)報(bào)21年收入20萬,19年收入60萬,已經(jīng)去稅務(wù)局補(bǔ)交增值稅所得稅等所有稅,那這筆賬該怎么入賬
老師,請(qǐng)問我們?nèi)ツ暧幸还P未開票收入20萬,在今年2月開的增值稅發(fā)票,去年報(bào)稅時(shí)20萬收入報(bào)到未開票收入的,今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做
我們有個(gè)公司今年稅務(wù)檢查,協(xié)調(diào)今年補(bǔ)稅6萬多,補(bǔ)的是19年到22年的,罰款4萬多,我們補(bǔ)了21年和我20年的收入,這個(gè)收入的賬務(wù)怎么處理?
針對(duì)破產(chǎn)清算的商業(yè)地產(chǎn),有那些稅收優(yōu)惠,轉(zhuǎn)讓債權(quán),轉(zhuǎn)讓物權(quán)分別有什么稅收優(yōu)惠
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
為什么中石油的加油票 如果是個(gè)人開公司臺(tái)頭走報(bào)銷就只給開普票,但是單位辦預(yù)付卡消費(fèi)后的金額就給開專票
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
民營(yíng)醫(yī)院合規(guī)績(jī)效方案有嗎
我在快賬里面,是從3月開始錄入卓越家具憑證的,但錄入4月憑證時(shí),收到湖南同方家具的126000的應(yīng)付賬款,但這筆應(yīng)付賬款發(fā)生在2月,系統(tǒng)里沒有,所以導(dǎo)致明細(xì)賬結(jié)果不對(duì),請(qǐng)問怎么處理
老師一個(gè)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍有加工涂料,還有建筑服務(wù)給別人刷墻,老師做賬的時(shí)候得怎么做
老師好,什么叫合營(yíng)企業(yè),什么叫聯(lián)營(yíng)企業(yè)
我現(xiàn)在這個(gè)公司,去年的賬是之前的會(huì)計(jì)做在賬無憂系統(tǒng)里的,已經(jīng)結(jié)賬了,所有的固定資產(chǎn)她做到庫存商品里了,今年開始是用管家婆做賬,我該怎么做?老板現(xiàn)在是要貸款,銀行要25年5月以前的財(cái)務(wù)報(bào)表和固定資產(chǎn)明細(xì),庫存商品明細(xì),我要咋做啊? 老師,我可以直接在管家婆里重新做去年的賬嗎?
跨境電商公司與境外倉發(fā)給客戶發(fā)貨的明細(xì)用哪些數(shù)據(jù)去對(duì)賬?如何對(duì)?應(yīng)該如何分析數(shù)據(jù)如何分頭程已入庫海外倉的商品。是否已全部銷售,全部出庫,是否有異常商品?要清楚的知道海外倉在庫出庫的明細(xì)數(shù)據(jù)。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好; 你收入也少做了嗎?? 收入科目少做沒有;? ?
少做了,就是收入調(diào)整,這兩筆收入直接去稅務(wù)局報(bào)了未開票收入
?你好;? ?借 應(yīng)收賬款 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ? ;? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款??
還有附加稅是不是就是記到稅費(fèi)里面就行
第一筆分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面的三級(jí)分錄是未交增值稅是嗎
你好1. 是的; 2.? ? ?是的; 自己加明細(xì)哈; 我沒有寫具體明細(xì)的; 只是讓你了解思路? ?
謝謝老師,很感謝
還有一個(gè)問題,這兩筆錢我已經(jīng)確定收不回來了,那還要做在應(yīng)收賬款嗎
1.? 要做的; 要走壞賬的;? 2.? ?不客氣? ?