老?師 我們還沒有開始做?賬?的時(shí)?候就有個(gè)期?初數(shù) 是現(xiàn)?金2604.21 我?看了所有的?憑證?都沒有問題 ?但是一直?提示我的資產(chǎn)負(fù)債表?不平 ?求解答

老師，我這現(xiàn)在有一個(gè)新建的賬套，我做了幾個(gè)憑證資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平，提示利潤(rùn)表有余額是什么情況,是結(jié)轉(zhuǎn)之后平了就沒事了還是怎么回事

去年4月新成立的公司，他們沒有財(cái)務(wù)軟件，也沒有做手工賬憑證，一直到現(xiàn)在都是交外賬公司做賬，我剛?cè)肼殻习逑胱屛易鲐?cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，老師，那我怎么下手呢？

老師，你好。我們是用金蝶軟件做的賬，然后我們是做好幾套分賬，最后匯總出一個(gè)總賬?？傎~每個(gè)月都平的。但是分賬的資產(chǎn)負(fù)債表就有時(shí)平，有時(shí)不平。我沒有發(fā)現(xiàn)。比如我現(xiàn)在出2月的報(bào)表，就發(fā)現(xiàn)兩個(gè)分賬里面，一個(gè)年初數(shù)不平，一個(gè)期末數(shù)不平。別的報(bào)表都是平的，科目余額表也是平的。請(qǐng)問，1,為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況？2.這個(gè)月不平的資產(chǎn)負(fù)債表我需要如何調(diào)整呢？這個(gè)月總賬是平的，只有分賬的資產(chǎn)負(fù)債表不平……

我想問一下老師，我們公司開業(yè)兩年了，一直沒做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，平時(shí)只做了流水賬，老板突然問我我也不會(huì)做，平時(shí)也沒有做記賬憑證，現(xiàn)在要做回來這兩個(gè)表是不是做不了？