去年買的，公司才成立，只能是法人自己貸款還錢

借固定資產(chǎn) 貸：其他應(yīng)付款-老板 借：利潤分配-未分配利潤 ? 管理費(fèi)用-折舊 貸：累計(jì)折舊

去年做賬的會(huì)計(jì)只是做了借：固定資產(chǎn) ，貸：預(yù)付賬款---XX汽車銷售公司，每月計(jì)提了折舊，但是計(jì)提折舊沒有附件

不需要附件的呀，直接計(jì)算就是了

老師你的借：固定資產(chǎn)，貸：其他應(yīng)付款，我可以理解。借：利潤分配-未分配利潤 ? 管理費(fèi)用-折舊 貸：累計(jì)折舊，這是啥意思??？單獨(dú)的借：管理費(fèi)用--折舊，貸：累計(jì)折舊，為什么加利潤分配-未分配利潤

利潤分配-未分配利潤，是補(bǔ)提去年的折舊

哦，那法人每月還款我這邊還要做賬務(wù)處理嗎？

你們支付款的時(shí)候 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款

還有去年貸款買車時(shí)，法人還支付了手續(xù)費(fèi)，去年沒有做賬務(wù)處理，今年也利潤分配--未分配利潤

關(guān)鍵是發(fā)票抬頭必須是公司的才行

錢一直是法人還，公司沒有付過錢，發(fā)票是開給公司的

那就可以那樣做就是了

老師，之前買車的時(shí)候：借固定資產(chǎn) 貸：預(yù)付賬款——汽車銷售公司，現(xiàn)在賬一直掛著，我怎么把預(yù)付賬款——汽車銷售公司這個(gè)消掉？

你把前邊的其他應(yīng)付款換成預(yù)付賬款

為什么呢，老師？車子是以公司名義買的，但是錢是以法人個(gè)人名義貸款，每月支付還款

其他應(yīng)付款——法人，這車一直是老板在還貸，公司也沒有轉(zhuǎn)錢給法人，買車時(shí) 借：固定資產(chǎn)——小汽車 貸：預(yù)付賬款——汽車銷售公司，我覺得這個(gè)預(yù)付賬款是不是要從賬上消掉，改成其他應(yīng)付款——法人？

直接調(diào)整科目就是了呀

老師，我是想把預(yù)付賬款——汽車銷售公司這個(gè)賬消掉，因?yàn)椴磺菲囦N售公司的錢，汽車的錢全部由法人貸款每月支付