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在這種情況下，可以先暫估入庫，然后再進行銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本。具體操作如下：一、暫估入庫確定暫估金額根據(jù)采購合同、采購訂單或者以往同類商品的采購價格等信息，確定本次采購酒的暫估單價和數(shù)量，從而計算出暫估金額。賬務處理借：庫存商品 —— 暫估入庫（暫估金額）貸：應付賬款 —— 暫估應付款二、銷售及結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售時按照正常的銷售業(yè)務進行賬務處理。借：應收賬款（或銀行存款等）貸：主營業(yè)務收入應交稅費 —— 應交增值稅（銷項稅額）結(jié)轉(zhuǎn)成本按照暫估的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品 —— 暫估入庫三、收到發(fā)票后的處理沖回暫估借：庫存商品 —— 暫估入庫（暫估金額，紅字）貸：應付賬款 —— 暫估應付款（暫估金額，紅字）按照發(fā)票金額入賬借：庫存商品應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款（或銀行存款等，實際支付金額）如果發(fā)票金額與暫估金額有差異，還需要調(diào)整主營業(yè)務成本。如果發(fā)票金額大于暫估金額：借：主營業(yè)務成本（差異金額）貸：庫存商品如果發(fā)票金額小于暫估金額：借：庫存商品（差異金額，紅字）貸：主營業(yè)務成本（差異金額，紅字）

2024-09-30

快賬用戶8789 追問 2022-10-11 17:18

這個沒什么關(guān)系嗎，等下做這么多成本費用

收入又沒多少

齊紅老師解答 2022-10-11 17:20

你好同學，收入你要先暫估進去，這樣配比

快賬用戶8789 追問 2022-10-11 17:22

怎么做了，無票收入

齊紅老師解答 2022-10-11 17:23

借：應收賬款? 貸：主營業(yè)務收入-暫估收入

快賬用戶8789 追問 2022-10-11 17:24

那跟開票系統(tǒng)對不上沒什么關(guān)系吧

齊紅老師解答 2022-10-11 17:25

等實際開票了，再調(diào)整到開票金額就行了

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