某企業(yè)為一般納稅人，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)，其中貨物運(yùn)輸服務(wù)適用一般計(jì)稅方法，裝卸搬運(yùn)服務(wù)適用簡易計(jì)稅方法。該納稅人2019年5月繳納當(dāng)月電費(fèi)11.7萬元，取得增值稅專用發(fā)票并于當(dāng)月認(rèn)證抵扣，且該進(jìn)項(xiàng)稅額無法在貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)間劃分。該納稅人當(dāng)月取得貨物運(yùn)輸服務(wù)6萬元，裝卸搬運(yùn)服務(wù)收入4萬元。問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是多少？
117000/（1+13%）*40000/（40000+60000） 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這些。
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Q
某企業(yè)為一般納稅人，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)，其中貨物運(yùn)價(jià)服務(wù)適用一般計(jì)稅方法，裝卸搬運(yùn)服務(wù)選擇適用簡易計(jì)稅方法。該納稅人2019年7月繳納單月電費(fèi)11.3萬元，取得增值稅專用發(fā)票并于當(dāng)月抵扣認(rèn)證，且改進(jìn)項(xiàng)稅額無法在貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬用服務(wù)之間劃分。該納稅人當(dāng)月無得貨物運(yùn)輸收入6萬元，裝卸搬運(yùn)服務(wù)收入4萬元。根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
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某生產(chǎn)企業(yè)2019年6月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1300元,委托裝卸搬運(yùn)公司裝卸貨物,取得裝卸搬運(yùn)公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明裝卸搬運(yùn)費(fèi)2000元;本月銷售貨物委托運(yùn)輸企業(yè)將貨物運(yùn)送給購買方,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元。該企業(yè)本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。(上述涉及的企業(yè)均為增值稅一般納稅人)
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某企業(yè)為一般納稅人，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)，其中貨物運(yùn)輸服務(wù)適用一般計(jì)稅方法，裝卸搬運(yùn)服務(wù)適用簡易計(jì)稅方法。該納稅人2019年5月繳納當(dāng)月電費(fèi)11.7萬元，取得增值稅專用發(fā)票并于當(dāng)月認(rèn)證抵扣，且該進(jìn)項(xiàng)稅額無法在貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)間劃分。該納稅人當(dāng)月取得貨物運(yùn)輸服務(wù)6萬元，裝卸搬運(yùn)服務(wù)收入4萬元。問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是多少？
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某企業(yè)為一般納稅人，提供貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)，其中貨物運(yùn)輸服務(wù)適用一般計(jì)稅方法，裝卸搬運(yùn)服務(wù)適用簡易計(jì)稅方法。該納稅人2019年5月繳納當(dāng)月電費(fèi)11.7萬元，取得增值稅專用發(fā)票并于當(dāng)月認(rèn)證抵扣，且該進(jìn)項(xiàng)稅額無法在貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)間劃分。該納稅人當(dāng)月取得貨物運(yùn)輸服務(wù)6萬元，裝卸搬運(yùn)服務(wù)收入4萬元。問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是多少？
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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要從事貨物運(yùn)輸服務(wù)。2022年10月份有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購入辦公用小轎車一輛，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元;購入貨車用柴油，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為52000元。(2)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款1417000元。(3)提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)，取得不含增值稅價(jià)款240元。(4)提供貨物倉儲(chǔ)服務(wù)，取得含增值稅價(jià)款95400元，另外收取貨物逾期保管費(fèi)15900元。已知交通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%，裝卸搬運(yùn)服務(wù)、倉儲(chǔ)服務(wù)增值稅稅率為6%，取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:(1)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算本月提供貨物運(yùn)輸服務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算本月提供貨物裝卸搬運(yùn)服務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算本月提供貨物倉儲(chǔ)服務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(5)計(jì)算甲企業(yè)本月的應(yīng)納增值稅。
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老師，你好，我是報(bào)稅人員，給員工申報(bào)個(gè)稅，之前是代賬公司報(bào)稅，現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過，怎么添加成功我的信息
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用電腦記賬的話，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會(huì)自動(dòng)結(jié)算出來
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老師，我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在沒有折舊完又準(zhǔn)備賣出，當(dāng)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣了，現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅？
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匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動(dòng)生成，還是手動(dòng)填，是按上年的本年累計(jì)數(shù)填嗎
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你好，一般納稅人，工業(yè)制造業(yè)，1-4月的總銷售額有1700多萬，21-4月一直有留底稅，未交增值稅，這樣會(huì)不會(huì)引起增值稅稅負(fù)太低
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老師，您好，我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了，現(xiàn)在聯(lián)系對(duì)方紅沖過后，需要調(diào)整23年的年度所得稅申報(bào)嗎
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用微信付款的，然后對(duì)方給開的發(fā)票，我們沒用公戶付款，是不是我們收到發(fā)票也不能用
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不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，我的理解是，1117000/1.13*0.13，算出來一個(gè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，然后再根據(jù)比例，算出來不可抵扣的，這樣理解，哪里不對(duì)呢
你這個(gè)對(duì) 就是這么算
但是這樣就和你提供的答案，不一樣了
我寫的那個(gè)不對(duì)啊
還有個(gè)問題，貨物運(yùn)輸服務(wù)和裝卸搬運(yùn)服務(wù)，為啥和電費(fèi)相關(guān)呢，這幾個(gè)費(fèi)用不是沒有相關(guān)性嗎
費(fèi)用分不出具體的是一般計(jì)稅用的還是簡易計(jì)稅用的，需要計(jì)算抵扣 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額*（當(dāng)期簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額+免征增值稅項(xiàng)目銷售額）/當(dāng)期全部銷售額）。