老師，我們7月支付了今年下半年的房租，每月有攤銷房租，但是這個(gè)月初辦了退租，出租方不退押金，將押金給開(kāi)成房租發(fā)票，12月房租扣除水電費(fèi)后退了一部分錢，這個(gè)怎么做賬

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)如果以前收到押金沒(méi)有做在賬上，那個(gè)押金只在內(nèi)部做了，現(xiàn)在企業(yè)長(zhǎng)期虧損，所有的收入都全部入賬，這個(gè)賬上現(xiàn)金就多了，但是實(shí)際上現(xiàn)金沒(méi)有了，收到的現(xiàn)金用來(lái)付以前的押金了，還有付無(wú)票的費(fèi)用，這使得現(xiàn)金賬實(shí)不符了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)付出的費(fèi)用和押金能直接做在外賬中嗎，無(wú)票費(fèi)用以前做納稅調(diào)增可以嗎，但是押金怎么辦，我們有個(gè)同事說(shuō)，重新補(bǔ)做一筆押金，然后在退，但是補(bǔ)做的押金借方做什么科目呢，以前收到的押金平時(shí)用來(lái)開(kāi)支了

老師，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租賃費(fèi)去年已經(jīng)支付，少支付了一萬(wàn)，和對(duì)方欠我公司的費(fèi)用抵消了，去年沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，今年才開(kāi)上發(fā)票，我所得稅匯算已經(jīng)把去年下半年的租賃費(fèi)調(diào)整了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬，要做以前年度損益調(diào)整嗎？發(fā)票金額是10萬(wàn)多一年

你好，老師。去年用現(xiàn)金支付支付了抖音的押金2萬(wàn)。這筆費(fèi)用是沒(méi)有記賬的。今年7月抖音把2萬(wàn)的押金退回公司的賬上了。這個(gè)分錄我要怎么做??？

老師你好，公司主要是抖音直播帶貨，每個(gè)月給抖音平臺(tái)開(kāi)具10-400多不等金額的發(fā)票，可是抖音從來(lái)沒(méi)有打過(guò)發(fā)票等額的款項(xiàng)，這是怎么回事？或怎么做賬？可是每次收到的款項(xiàng)不開(kāi)票金額大的多。比如：我們5月份開(kāi)了10.02元的發(fā)票，最后收到武漢的另一家公司打的擔(dān)保交易金額4876元，和財(cái)付通打的2854元沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這個(gè)怎么做賬