老師好。我們是小規(guī)模建安服務公司。季度報稅。承接的都是異地項目 我在開票后，預交了個人所得稅和企業(yè)所得稅。這兩個怎么寫分錄呢？ 企業(yè)所得稅是三個月才計提一次嗎？不用每月計提?

請問一下，勞務派遣公司既有一般計數(shù)稅，又有差額征稅（服務費開增票，代收代付開普票），那收入的中確認，代收代付的普票是不是也要算收入，同時代發(fā)放的工資要進成本，要與普票的金額相一致，對嗎？對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢？2 如果是分包的勞務派遣公司，是不是只有服務費，用一般計稅，沒有差額計稅？ 開票計收入，收到票計成本，進項可以全部抵扣？ 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的，可以參照人力外包公司的賬務處理？ 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工，臨時工，是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本，還是需要他們去稅務代開發(fā)票，才能入賬呢？ 5最后勞務派遣公司財務做賬的注意事項是什 么？比如收到的房租，物業(yè)費用進項可抵嗎？

老師早上好 我是勞務公司的 我請教下第二季度開出發(fā)票后還有很多人工工資沒有付款 導致收入跟成本相差太大 這樣話我就得多交稅了 現(xiàn)在是想做暫估成本 我要怎么做呢？要什么資料？怎么做分錄？

差額勞務派遣公司，季度所得稅比較多，能不能計提一下人工季度少交些，分錄摘要怎么寫呢？

老師我是小規(guī)模納稅人勞務派遣公司，差額開票，能不能教我一下申報表怎么填寫，我這個季度派遣的有開票的，也有一家沒開票的，但是都做了收入和成本，我的科目余額表上，主營業(yè)務收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下，作為小規(guī)模納稅人差額5%開票，我這個季度算差額了嘛？用不用交增值稅呢？