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老師,去年年底有留抵增值稅,計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,現(xiàn)在進(jìn)行抵扣需要怎么處理?

2022-10-10 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-10 10:12

同學(xué)你好,若是直接將多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,然后交的時(shí)候直接借:未交增值稅,貸:銀行存款。就不用做再做處理了。

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同學(xué)你好,若是直接將多的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,然后交的時(shí)候直接借:未交增值稅,貸:銀行存款。就不用做再做處理了。
2022-10-10
你好,不需要的,這個(gè)就是你的留底稅額。
2025-01-10
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-04-29
之前借了未交增值稅,現(xiàn)在留底抵扣了,借方余額就不用處理,直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)就行。
2024-09-03
你好1;? ?? 如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅的話(huà);那么借 銷(xiāo)項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
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