第一次開

你好，不是的，之前的籃子發(fā)票的怎么做的？

正常的采購(gòu)入庫(kù)啊

借預(yù)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

借貸不平啊，老師

預(yù)付為何呢

借預(yù)付賬款11384.4 貸庫(kù)存商品10074.69 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，1309.71 具體的是哪一個(gè)不平？

之前支付了錢，放到了預(yù)收賬款，提前支付的。

之前分錄，你也沒跟我說。

正常供貨應(yīng)付賬款好嗎？還預(yù)收賬款

為什么要沖庫(kù)存商品呢？人家給我們的是返利

應(yīng)付和預(yù)付可以通用，預(yù)付賬款借方余額等于應(yīng)付帳款借方余額 預(yù)付和應(yīng)付都是核算你的供貨商的， 我沒有寫預(yù)收賬款，你看清楚了就可以 收賬款是和對(duì)你的客戶的 最基本的還是分得清楚的

哪也不能沖庫(kù)存吧，這樣賬實(shí)就不相符了

你好 產(chǎn)品銷售出去了嗎？沒有，銷售出去了沖單價(jià)，如果銷售出去了，沖你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

老師，這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本與實(shí)際發(fā)生的物料收發(fā)匯總表（金蝶K3）的數(shù)據(jù)有不一樣了

你好，你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本核算必須經(jīng)過庫(kù)存嗎 其它的往來科目可以不

老師，這樣做感覺不對(duì)勁，相當(dāng)于把原來的應(yīng)付賬款沖掉了，既不能沖庫(kù)存也不能沖應(yīng)付賬款啊

為什么不能充應(yīng)付賬款這些，你不需要支付了不是嗎？

折扣是不是給你們的優(yōu)惠 少支付款項(xiàng)不是嗎

返利人家是打款過來的，

借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

老師，我們的成本不能這樣做，科目余額表跟物料收發(fā)匯總表會(huì)有差異的

你好，那你的成本必須通過庫(kù)存商品才能做出來嗎？ 還是那個(gè)科目