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演示賬套

Q

小規(guī)模開出專票會(huì)計(jì)分錄怎么做

2022-10-07 14:08

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-07 14:09

同學(xué)，你好借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

快賬用戶1180 追問 2022-10-07 14:09

繳納專票增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

快賬用戶1180 追問 2022-10-07 14:10

繳納分錄直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:銀行存款嗎？

齊紅老師解答 2022-10-07 14:12

同學(xué)，你好繳納是這么做的

快賬用戶1180 追問 2022-10-07 14:13

如果是小規(guī)模開具1%的普票；1%的增值稅計(jì)入什么？

齊紅老師解答 2022-10-07 14:16

同學(xué)，你好之前的1%的發(fā)票，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)

快賬用戶1180 追問 2022-10-07 14:17

也是這筆分錄嗎？借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

齊紅老師解答 2022-10-07 14:18

同學(xué)，你好恩恩，是的

快賬用戶1180 追問 2022-10-07 14:19

普票不需要繳納增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)怎么做？

齊紅老師解答 2022-10-07 14:23

同學(xué)，你好借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入

同學(xué)，你好借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

2022-10-07

小規(guī)模專票和普票收入主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免假如季末判斷需要交稅計(jì)提附加應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加下月交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

2024-10-22

根據(jù)發(fā)票金額確認(rèn)收入與增值稅

2023-02-17

你好，借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。小規(guī)模不管是開普通發(fā)票還是開專用發(fā)票，都是這個(gè)。

2024-10-22

你好，正常做賬的，學(xué)員

2021-10-19

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