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個(gè)體工商戶定期定額戶自行申報(bào)個(gè)人所得稅核定的稅率是千分之六,但是不超過(guò)100萬(wàn)部分國(guó)家政策減半征收,但是截止到第三季度累計(jì)全年應(yīng)納稅所得額已經(jīng)合計(jì)130萬(wàn)了,第三季度應(yīng)納稅所得額是48萬(wàn),申報(bào)時(shí)卻還是按千分之六減半征收實(shí)際繳納稅率是千分之三,但是實(shí)際截止到第三季度全年累計(jì)應(yīng)納稅所得額已經(jīng)達(dá)到130萬(wàn)了,超過(guò)100萬(wàn)的規(guī)定了,但還是減半申報(bào)征收的,這怎么處理?

2022-10-07 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-07 13:02

同學(xué)這個(gè)核定的利率已申報(bào)為準(zhǔn),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)確定

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快賬用戶7013 追問(wèn) 2022-10-07 13:03

意思是不用考慮全年應(yīng)納稅所得額是否超過(guò)100萬(wàn)的問(wèn)題?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 13:04

你好,對(duì)的,以系統(tǒng)為準(zhǔn)。

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快賬用戶7013 追問(wèn) 2022-10-07 13:05

不需要進(jìn)行年度個(gè)人所得稅匯算清繳吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 13:06

同學(xué)年度匯算清繳都是必選要操作的

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快賬用戶7013 追問(wèn) 2022-10-07 13:07

但是年度匯算清繳會(huì)不會(huì)再需要補(bǔ)稅?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 13:09

同學(xué)以最終匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

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快賬用戶7013 追問(wèn) 2022-10-07 13:12

不明白,如果系統(tǒng)自動(dòng)確定減半征收,但總應(yīng)納稅所得額130萬(wàn)都是按減半征收,匯算清繳的最終數(shù)據(jù)不就是:130萬(wàn)*0.006*0.5嗎?對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-07 13:13

同學(xué)匯算清繳是按全年確認(rèn)的

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快賬用戶7013 追問(wèn) 2022-10-07 13:14

是?。∥业囊馑季褪侨耆绻_認(rèn)應(yīng)納稅所得額是130萬(wàn),那么實(shí)際應(yīng)繳納的稅額到底是多少?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 13:17

同學(xué)以系統(tǒng)為準(zhǔn),,如果你們定期定額,有給你核定的應(yīng)納稅取得額*對(duì)應(yīng)稅率

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快賬用戶7013 追問(wèn) 2022-10-07 13:26

給我們我公司核定的每季度計(jì)稅依據(jù)是29萬(wàn),但是我公司第三季度實(shí)際銷售是48萬(wàn),那我們公司第三季度是不是應(yīng)按48萬(wàn)為計(jì)稅依據(jù)繳納個(gè)人所得稅?對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 13:31

應(yīng)該按照實(shí)際銷售額48萬(wàn)來(lái)算

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快賬用戶7013 追問(wèn) 2022-10-07 13:36

以系統(tǒng)為準(zhǔn)的話,核定的年應(yīng)納稅所得額是116萬(wàn),但是如果我公司實(shí)際應(yīng)納稅所得額是130萬(wàn),那么年度匯算清繳時(shí)我是不是只需要填計(jì)稅依據(jù)一個(gè)數(shù)字130萬(wàn)就行了?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 13:47

對(duì)的,同學(xué),是這樣的

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快賬用戶7013 追問(wèn) 2022-10-07 13:51

那么我公司實(shí)際年應(yīng)納稅所得稅總額填130萬(wàn),年核定總額是116萬(wàn),四個(gè)季度總額也是按130萬(wàn)*0.006*0.5交稅的,那么年度匯算清繳時(shí)就不用補(bǔ)稅也不用退稅,剛剛好對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-07 14:00

對(duì)的同學(xué)是這樣的,不過(guò)你們匯算清繳要做

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快賬用戶7013 追問(wèn) 2022-10-07 14:00

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-07 14:01

不用客氣祝你生活愉快

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