各位老師，大家好，發(fā)票的銷項負數(shù)在做賬務處理的時候是做反方向分錄，還是做紅字處理
你好，之前的分數(shù)不變，金額是負數(shù)。
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6月開的電子發(fā)票，7月份開的銷項負數(shù)發(fā)票，7月份做賬時是需要做沖紅處理，還是做相反的會計分錄
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老師開了紅字發(fā)票做賬，是把收入的分錄反過來做，還是收入的分錄負數(shù)處理，用的用友軟件？借：主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 貸應收帳款，還是原分錄負數(shù)
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Q
老師，開具了紅字發(fā)票，賬務處理要做反分錄還是原分錄負數(shù)？
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Q
各位老師，大家好，發(fā)票的銷項負數(shù)在做賬務處理的時候是做反方向分錄，還是做紅字處理
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各位老師大家好，銷售退回，怎么做賬務處理，是做反方向還是紅字呢，比如，銷售時，借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費，銷項，結轉成本，借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品，銷售發(fā)票開了紅字發(fā)票，，那么銷售收入和庫存商品怎么做賬務處理，請才老師們指點一下，謝謝
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老師，比如，借：應收賬款：-9000，貸：主營業(yè)務收入-9000，因為我們是小規(guī)模，不存在計提稅金的問題，這樣做分錄對不對呢，老師
對的，是的，是這么做的。