您好，老師，我司（A公司）為集團(tuán)公司下屬的一個(gè)分公司，小規(guī)模納稅人，A公司6月份正式開(kāi)業(yè)，4月份時(shí)有產(chǎn)生一筆設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)是集團(tuán)另一家分公司（B公司）幫A公司代付的，一直沒(méi)有發(fā)票，在8月份時(shí)我做了這樣一筆分錄：B公司代A公司預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi)，借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 25000，貸：其他應(yīng)付款-往來(lái)款 B公司 25000，到現(xiàn)在9月份才收到供應(yīng)商由稅局代開(kāi)給A公司的普通發(fā)票，稅率和稅額都是***號(hào)，價(jià)稅金額25000，現(xiàn)在我要如何調(diào)整賬務(wù)？憑證分錄怎么做?期待您的回復(fù)

請(qǐng)問(wèn)A和B是我司集團(tuán)旗下的公司，C是對(duì)方，現(xiàn)在是C欠A9萬(wàn)，B欠C23萬(wàn)，這是實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)，對(duì)方說(shuō)(C)抵款后再開(kāi)票給我司(B),請(qǐng)問(wèn)這樣是不是不行？或者這樣操作的話是不是要有個(gè)抵款協(xié)議？賬務(wù)處理又該怎么做？

同一集團(tuán)兩個(gè)子公司a,b。因土地權(quán)屬問(wèn)題，現(xiàn)b未做土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)苯右詁名義在其空余土地上建設(shè)a的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所后期直接供a使用，計(jì)劃建成后相關(guān)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行管理調(diào)整?，F(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是，建設(shè)期間比如水電安裝費(fèi)等不影響辦理房產(chǎn)證的零散小額費(fèi)用，是以a的名義簽訂協(xié)議并取得發(fā)票，無(wú)法資本化。是否有必要參考水電轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，由a開(kāi)具相關(guān)發(fā)票給b呢？這樣會(huì)存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

A是集團(tuán)公司，B是集團(tuán)公司下面的私立學(xué)校，我公司向B提供銷(xiāo)售服務(wù)，向A集團(tuán)開(kāi)具了稅票，然后B給我們現(xiàn)金，這種業(yè)務(wù)怎么處理？分錄？對(duì)應(yīng)的附件應(yīng)該有哪些？

老師，我們有個(gè)業(yè)務(wù)是跟A公司簽訂合同，現(xiàn)在A公司因?yàn)楣偎举~戶被凍結(jié)，然后今年一整年都通過(guò)B公司給我們付款，但實(shí)際我們業(yè)務(wù)結(jié)算單和發(fā)票都是開(kāi)給A公司的，然后B公司付款之后我們就寫(xiě)一個(gè)代收款證明給對(duì)方，證明實(shí)際業(yè)務(wù)和發(fā)票是A公司，但是B公司代付款我們已經(jīng)收到了。想了解下這種情況在財(cái)務(wù)稅務(wù)方面，有哪些不可操作性的規(guī)定嗎？因?yàn)椴幌腴L(zhǎng)期這樣配合做這樣子的操作，我賬面上沖應(yīng)收款，也有附上這張代收款證明單據(jù)