采購人購買辦公耗材發(fā)票金額160.9，稅點6個，實際付款160，這個怎么做賬？
借管理費用辦公費160.9 貸銀行存款160 營業(yè)外收入0.9
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老師，購買耗材未收到發(fā)票前預(yù)付了1000元的款，我做賬的分錄是： 借：應(yīng)付賬款-商家 貸：銀行存款 7月份收到發(fā)票了，實際金額是11000，剩余款項還未支付，該怎么做賬？
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收到合同，借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實際收工程款時，借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款？因為我是按實際收到工程款做主營收入的，我想設(shè)置一個科目：工程款。方便核算。這樣的話，要怎么做？另外，我想問，采購應(yīng)付的材料費（因為采購的訂單是分批去購買的，有簽訂合同的，我想把整個合同的采購金額先入賬），正常是借材料費 貸應(yīng)付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目，即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用，要不重復(fù)了，那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢？
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購買的材料，供應(yīng)商提供13個點的專票，實際收取6個點的稅額，該怎么做賬，謝謝
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購買材料采購付款入庫金額30元，淘寶購買用了優(yōu)惠券0.5，實付29.5為報銷金額，材料入庫時候就是30，這個報銷付款的賬怎么做
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請問老師，我收到一張普票是用于辦公室裝修采購的材料，發(fā)票金額比實際支付金額多了2.5元，這個我要怎么記賬啊？
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公司只經(jīng)營半年現(xiàn)在要注銷，有10多萬營業(yè)額，預(yù)收賬款還有4000多，能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
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老師，甲方原先是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在變成了一般納稅人，現(xiàn)在對方讓我們原先開工程發(fā)票作廢重開，這樣可以嗎？
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請問老師，我們是一家醫(yī)療診所，一般納稅人，2023年成立至今，一直都是流水賬，現(xiàn)在從新梳理賬目，發(fā)現(xiàn)有增值稅未抵扣，請問該怎么調(diào)整賬目
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毛利率和凈利率下降，凈利潤率上漲。銷售額增長幅度小于凈利潤增長率。費用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個貸款報表？因為我們給的不是完全真實的，有點小幅度改動！請問我該怎么解釋啊
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你好，老師，對公戶信息可不可以用私戶付款嗎？老板娘總說私戶付不了公戶呢
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老師，就是老板還有個蜜雪冰城奶茶店M。但是這個老板用的是A營業(yè)執(zhí)照和用B的商標(biāo)使用權(quán)經(jīng)營。這個奶茶店的集團(tuán)總部給這個奶茶店供貨途徑是直接給到B，再由B給到奶茶店。然后老板是把錢直接打給B，B再把錢給總部集團(tuán)，但是總部集團(tuán)開票直接開給B，這樣M的發(fā)票怎么取得，B給他開嗎@董孝彬老師
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老師，香港公司在國內(nèi)公司持股80%，請問到時分紅會上所得稅嗎？
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老師，我們有個客戶退了一批貨，我們票已經(jīng)開完。是兩年錢的貨，退回來單價比以前賣出去少。我可不可以不紅沖發(fā)票，直接相當(dāng)于我們買他們的貨，他們給我們開發(fā)票可以嗎？
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買的二手皮卡車余值12000，入固定資產(chǎn)還需計提折舊嗎
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老師，營業(yè)外收入需要二級科目嗎？為了不這么麻煩，以后我還是按照發(fā)票金額報銷吧
你好，二級科目可以寫，其他 如果是普通發(fā)票的可以的
老師，還有個問題，我們收到勞務(wù)服務(wù)費發(fā)票13872，我們是實際支付12872，這1000差價怎么做賬？
也可以按照你支付的來做，也可以按照發(fā)票的差額放到營業(yè)外收入。
問題是這1000差價我10月需要付掉的
借管理費用 貸銀行存款 應(yīng)付帳款1000 下個月支付 借應(yīng)付帳款貸銀行
可以走其他應(yīng)付款嗎，這是銷售費用不是貨款
你好可以的 可以的，