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購買材料采購付款入庫金額30元,淘寶購買用了優(yōu)惠券0.5,實(shí)付29.5為報(bào)銷金額,材料入庫時(shí)候就是30,這個報(bào)銷付款的賬怎么做

2022-03-11 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-11 09:05

借原材料30貸,其他應(yīng)付款30。 你們報(bào)銷的時(shí)候報(bào)銷的是29.5嗎? 如果是的話,借其他應(yīng)付款30貸銀行存款29.5營業(yè)外收入。

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借原材料30貸,其他應(yīng)付款30。 你們報(bào)銷的時(shí)候報(bào)銷的是29.5嗎? 如果是的話,借其他應(yīng)付款30貸銀行存款29.5營業(yè)外收入。
2022-03-11
同學(xué)好 購買時(shí) 借原材料150000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅150000*13% 貸 應(yīng)付賬款150000%2B150000*13%
2021-10-03
你好 1.? ?實(shí)際中有這樣的; 很多企業(yè)會考慮這個;? 可以用墊付的依據(jù)回單 和支付的發(fā)票來做附件;? 報(bào)銷的; 可以的??
2022-06-28
你這個只用一個往來科目就可以了 不用兩個 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-09-10
您好 給您一個分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項(xiàng)和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
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