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老師您好，借方應(yīng)該是：借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅， 做成稅金及附加，分錄怎么調(diào)整？

老師您好，借方應(yīng)該是：借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅， 做成稅金及附加，分錄怎么調(diào)整？
2022-09-30 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-30 14:52

同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，貸：稅金及附加

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快賬用戶6446 追問 2022-09-30 15:00

按照這張憑證的明細(xì)全部做一遍，還是只調(diào)稅金及附加的金額？ 剛才也試過了，這樣做不能結(jié)賬，顯示資產(chǎn)負(fù)債表不平衡

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快賬用戶6446 追問 2022-09-30 15:02

這樣做分錄之后，就變成這樣了

這樣做分錄之后，就變成這樣了
這樣做分錄之后，就變成這樣了
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齊紅老師 解答 2022-09-30 15:03

只調(diào)稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)。你要把最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的憑證刪除，重新生成新的損益憑證才可以結(jié)賬

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快賬用戶6446 追問 2022-09-30 15:08

這結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證是自動(dòng)生成的，刪不了

這結(jié)轉(zhuǎn)本期損益憑證是自動(dòng)生成的，刪不了
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齊紅老師 解答 2022-09-30 15:10

刪不了？能不能改數(shù)？或你再點(diǎn)一次結(jié)轉(zhuǎn)損益看看？這是用友嗎？

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快賬用戶6446 追問 2022-09-30 15:13

嗯嗯，是用友財(cái)務(wù)軟件，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動(dòng)生成，自動(dòng)生成的都不能改

嗯嗯，是用友財(cái)務(wù)軟件，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動(dòng)生成，自動(dòng)生成的都不能改
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齊紅老師 解答 2022-09-30 15:18

你用審核的那個(gè)賬號(hào)進(jìn)去試試，要不就是管理員了。

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同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，貸：稅金及附加
2022-09-30
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
2021-09-08
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)80 貸應(yīng)交稅費(fèi)80
2023-10-12
你好，同學(xué)。你把主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加變成未分配利潤(rùn)，然后入賬即可
2021-05-19
就按他的做吧，不要?jiǎng)恿?，等明年初的時(shí)候，按自己的手法做就行了
2022-07-12
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