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甲公司為增值稅一股納稅人,增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易或事項(xiàng)如下:(1)5日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,材料尚未到達(dá),轉(zhuǎn)賬支票支付。(2)10日,收到5日購(gòu)入的原材料并驗(yàn)收入庫(kù)。同日,與運(yùn)輸公司結(jié)清運(yùn)輸費(fèi)用,增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)輸費(fèi)用為5000元,款項(xiàng)已銀行存款付訖。(3)15日,購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),設(shè)備已到達(dá)公司,尚未安裝。增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為30000元,款項(xiàng)尚未支付。(4)20日,購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的買價(jià)200.00元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達(dá),價(jià)款已用庫(kù)存現(xiàn)金支付。

2022-09-30 11:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-30
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2022-09-30
1借在途物資100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸銀行存款113000
2022-10-01
借:在途物資120000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15600 貸:銀行存款135600 借:原材料120000 貸:在途物資120000 借:營(yíng)業(yè)成本-運(yùn)輸費(fèi)5000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)450 貸:銀行存款5450 借:固定資產(chǎn)30000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3900 貸:應(yīng)付賬款33900 借:在途物資200000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1800 貸:銀行存款21800 借:營(yíng)業(yè)成本-修理費(fèi)20000 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)260 貸:銀行存款20260
2022-05-17
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