老師，比如A省生產(chǎn)的雞飼料（免增值稅，不免企業(yè)所得稅）全部由B省的銷售，這個情況，AB倆單獨的公司企業(yè)所得稅如何繳納？
你好，同學(xué)。 是的，A銷售B正常利潤交納， B 對外銷售，正常利潤交納
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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年12月購進一批生產(chǎn)免稅產(chǎn)品和應(yīng)稅產(chǎn)品的原材料，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款為100萬元，增值稅稅額為13萬元。當(dāng)月免稅產(chǎn)品的銷售額為100萬元，應(yīng)稅產(chǎn)品的不含稅銷售額為300萬元。則甲企業(yè)當(dāng)月不得抵扣的進項稅額為（?。┤f元。 A.?3.25 B.?0 C.?9.75 D.?13 老師這個題怎么看當(dāng)期簡易計稅方法德爾銷售額還有免征增值稅項目銷售額，這個題免征直接個了，簡易計稅如果有的話題目也會直接給嗎
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國家稅務(wù)總局公告2012年第57號，跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法中 第五條 以下二級分支機構(gòu)不就地分攤繳納企業(yè)所得稅：（一）不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能，且在當(dāng)?shù)夭焕U納增值稅、營業(yè)稅的產(chǎn)品售后服務(wù)、內(nèi)部研發(fā)、倉儲等匯總納稅企業(yè)內(nèi)部輔助性的二級分支機構(gòu)，不就地分攤繳納企業(yè)所得稅。 這條文件中“什么情況下可以不在當(dāng)?shù)乩U納增值稅呢”？如何理解“不具有主體生產(chǎn)經(jīng)營職能”？
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老師，您好，咨詢一個問題 我們分公司的企業(yè)所得稅是全部由總公司合并報表進行申報和繳納，現(xiàn)在是季度預(yù)繳（建筑業(yè)），分公司只需要申報增值稅和季度財務(wù)報表，需不需要做企業(yè)所得稅這個分錄？如果不做，利潤表的所得稅是空白。
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2020年底，A省甲銅礦企業(yè)兼并了 B省乙銅礦企業(yè)，并將其作為下屬非獨立核算生產(chǎn)單位。2021年3月，甲銅礦企業(yè)共計銷售選礦700噸，取得不含增值稅銷售額2800萬 元，60%為乙銅礦企業(yè)移送，已知A省銅選礦資源稅稅率為6%, B省銅選礦資源稅稅 率為5%。甲銅礦企業(yè)2021年3月在A省應(yīng)繳納資源稅（ ）萬元。 A.168 B. 151.2 C. 67.2 D. 56 答案 C 請問一下老師：這個60%的部分的資源 稅是否在乙銅礦所在地交納？
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老師，比如A省生產(chǎn)的雞飼料（免增值稅，不免企業(yè)所得稅）全部由B省的銷售，這個情況，AB倆單獨的公司企業(yè)所得稅如何繳納？
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發(fā)的截圖您看到了嗎？不好意這么晚打擾您休息，是不是我發(fā)的地方還是不對，我在消息頁面發(fā)的
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您是說想從中找到什么自己想要的信息嗎？我被騙了正在執(zhí)行中，但是他說虧了，沒錢還，我想找到他有錢不還的證據(jù)，還是稅務(wù)問題，倒逼他還錢
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我沒看到可以發(fā)給您截圖的按鈕呀，奇怪
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就是各交個的對吧？
是的，自己交自己的就行
B要收一部分銷售費，這個銷售費開發(fā)票怎么開？
按其他現(xiàn)代服務(wù)開具，或經(jīng)紀(jì)代理開具吧，主要看合同怎么簽
就是一噸貨款里扣10元費用。合同簽的購銷合同
其他現(xiàn)代服務(wù)開具處理
如果是代理銷售合同，這兩種情況分別怎樣開發(fā)票？
代理銷售，就是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
這個其他現(xiàn)代服務(wù)或者經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的發(fā)票是B開給A的吧？
是的，就是這個意思的
如果是代理銷售 生產(chǎn)A 還要給銷售B 開具發(fā)票嗎？
是的， 相當(dāng)于銷售是開給外，但代理銷售服務(wù)間要開具
老師你說的最后一句沒明白
就是您們之間還有代理服務(wù)費，這要開具
貨物的銷售額不用開了對嗎？
需要開啊，你把那個貨賣給客戶的時候，難道客戶不要發(fā)票嗎？