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老師好,汽車(chē)4s店代廠家收的保養(yǎng)套餐款,廠家會(huì)給4s店開(kāi)發(fā)票,4s店把這筆款給廠家,等到客戶(hù)來(lái)保養(yǎng)車(chē)時(shí)4s店會(huì)依索賠的方式給廠家開(kāi)發(fā)票,這樣的賬務(wù)怎么處理

2022-09-24 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-24 18:03

您好!你們是4s店嗎? 收到保養(yǎng)款,確認(rèn)收入,給廠家時(shí)收到發(fā)票確認(rèn)成本

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快賬用戶(hù)1458 追問(wèn) 2022-09-24 18:06

能幫我把具體分錄寫(xiě)一下嗎?

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快賬用戶(hù)1458 追問(wèn) 2022-09-24 18:06

我們是4S店

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齊紅老師 解答 2022-09-24 18:07

您好! 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)1458 追問(wèn) 2022-09-24 18:13

但前任會(huì)計(jì)是這樣做的,收到套餐費(fèi)借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款一保養(yǎng)套餐,等收到廠家發(fā)票時(shí),借:其他應(yīng)付一保養(yǎng)套餐,同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字,我不太理解她為什么這樣做

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齊紅老師 解答 2022-09-24 21:17

您好!這個(gè)是沖減了成本,那都沒(méi)確認(rèn)收入,這個(gè)不配比哦

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快賬用戶(hù)1458 追問(wèn) 2022-09-24 21:32

但是她在收到索賠款時(shí)確認(rèn)了收入,就是給廠家開(kāi)據(jù)索賠發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入,我就是理解不了

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齊紅老師 解答 2022-09-24 21:38

那應(yīng)該是確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本后來(lái)收到錢(qián)了,再?zèng)_減成本,那收入也得沖減才對(duì)啊

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快賬用戶(hù)1458 追問(wèn) 2022-09-24 21:41

所以,她做的這個(gè)賬,我怎么都理解不了,就想讓老師給我理理思路,做個(gè)整套的分錄,謝謝老師了

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齊紅老師 解答 2022-09-24 21:49

您好!我的分錄還是這個(gè),確認(rèn)收入和成本 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)1458 追問(wèn) 2022-09-24 21:50

好的,謝謝老師,我再思考一下

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齊紅老師 解答 2022-09-25 11:24

嗯嗯,有問(wèn)題再溝通哦

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您好!你們是4s店嗎? 收到保養(yǎng)款,確認(rèn)收入,給廠家時(shí)收到發(fā)票確認(rèn)成本
2022-09-24
您好4s店的發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)的
2024-03-28
4s店是代收代付是吧
2024-01-11
你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,你們這相當(dāng)于是互相買(mǎi)賣(mài)了 虛增收入了
2023-03-27
你好,操作是可以的,但是雙方都做銷(xiāo)售,到時(shí)候都有收入啊。
2023-03-28
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