哦之前做錯(cuò)了，全記到管理費(fèi)用社保上了，后來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在我調(diào)整了前面記管理費(fèi)用社保一部分，生產(chǎn)成本社保一部分，那老師我現(xiàn)在怎么調(diào)

你把錯(cuò)誤的分錄發(fā)來(lái)我看一下。你把錯(cuò)誤的分錄發(fā)來(lái)，我看一下。

之前全部記在管理費(fèi)用-社保上

之前全記在管理費(fèi)用上，我結(jié)轉(zhuǎn)了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)我改了，在來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)就是付數(shù)

你的意思管理費(fèi)用其中包含一部分是生產(chǎn)成本的社保，是這意思不？

是的，之前全記到管理費(fèi)用社保里面去了

借生產(chǎn)成本，貸管理費(fèi)用。

借生產(chǎn)成本-社保，貸管理費(fèi)用-社保然后再結(jié)轉(zhuǎn)

管理費(fèi)用多記的部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，后面調(diào)整了生產(chǎn)成本保險(xiǎn)時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)負(fù)數(shù)我就沒(méi)保存，這樣再做可以嗎？