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演示賬套

請問這兩道大題應(yīng)如何計算，要具體步驟謝謝

2022-09-23 06:18

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-23 06:55

你好需要計算做好了給你

快賬用戶9256 追問 2022-09-23 07:10

需要，謝謝

齊紅老師解答 2022-09-23 08:06

1，當月銷項稅額的計算是 200*0.13+50/1.13*0.13=31.75 應(yīng)納稅銷售額是200+50/1.13=244.25

齊紅老師解答 2022-09-23 08:08

2業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是19.5 業(yè)務(wù)2銷項稅額的計算是78 業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算4/1.13*0.13=0.46 業(yè)務(wù)4可以抵扣進項稅額是2.6+0.45=3.05 業(yè)務(wù)5可以抵扣進項是78+1.8+0.18=79.98

齊紅老師解答 2022-09-23 08:09

業(yè)務(wù)6可以抵扣進項稅額0.78 業(yè)務(wù)7進項稅額轉(zhuǎn)出是0.52 業(yè)務(wù)8可以抵扣進項稅額1.3 業(yè)務(wù)9進項稅額轉(zhuǎn)出是6.76 業(yè)務(wù)10進項稅額轉(zhuǎn)出是35*0.13=4.55

齊紅老師解答 2022-09-23 08:11

本期銷項稅額的計算是 19.5+78+0.46=97.96 本期可以抵扣進項稅額是 3.05+79.98+0.78+1.3=85.11 進項稅額轉(zhuǎn)出合計是 0.52+1.3+4.55=6.37 應(yīng)交增值稅是 97.96-（85.11-6.37）=19.22