購買庫存商品，供應(yīng)商沒有發(fā)票開，只開了收據(jù)。請問入賬和報稅分別是怎么操作的呢？謝謝！
借庫存商品貸銀行存款確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的， 匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫帳載金額調(diào)整就可以的，不允許抵扣
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外賬里的庫存商品是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整好？平時采購沒有正規(guī)發(fā)票，開票收入結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品多了，怎么調(diào)整呢？原來有些庫存商品也是沒入賬，直接借庫存商品貸未分配利潤行嗎
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一般納稅人，公司進了一些庫存商品，但是沒有進項票的。又必須要開銷項票給客戶。請問:做賬和報稅怎么做？商品才能做到一入一出平衡？謝謝！
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21年12月收到供應(yīng)商開具的材料發(fā)票，我公司入賬：借 庫存商品 應(yīng)交稅費進項 貸 應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，22年7月，供應(yīng)商說發(fā)票開錯，因已申報抵扣，我公司作為購買方，開具了紅字負(fù)數(shù)信息表，供應(yīng)商作為銷售方，開具了紅字負(fù)數(shù)專票，我公司按照去年入賬，做了一筆紅沖，請問帳和發(fā)票勾選系統(tǒng)還需要做什么動作嗎？
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購買庫存商品，供應(yīng)商沒有發(fā)票開，只開了收據(jù)。請問入賬和報稅分別是怎么操作的呢？謝謝！
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請問老師，采購商品供應(yīng)商一直沒有開票，客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購款是先預(yù)付的，做分錄是借預(yù)付賬款，貸銀行存款。然后是借庫存商品，貸預(yù)付賬款-暫估（供應(yīng)商名稱）?但是后來進貨發(fā)票供應(yīng)商一直沒有開，那怎么處理賬務(wù)呢？進銷存又該怎么做呢？
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麻煩問一下老師 我覺得有個問題就是我們北京的會計有問題，業(yè)也許實際為了這么操作只是我不清楚哈 我們工資是8月份發(fā)7月份的然后 7月份底發(fā)了6月 然后我8月申報不應(yīng)該是申報7月份時實際發(fā)的6月的嘛 但是我們北京就是8月份就申報7月的但是7月還沒發(fā)呢？這個合理嘛 ，可以這么一直操作嘛
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老師好，我公司有個應(yīng)付款是2020年5月開始至今一直未付，現(xiàn)被對方上訟了，現(xiàn)在要付這幾年的利息，合同上沒約定利率，法院判決要以全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場報價利率計算利息，我這怎么去算利息，是分年一年一算嗎？
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沒有抵扣的進項紅沖后怎么做賬呀？事情是這樣的我們和供應(yīng)商合作買餐具前面他開了發(fā)票合計金額是251921.78稅額是2519.22，我做的分錄是借：長期待攤費用251921.78。 進項2519.22 貸：銀行存款254441，現(xiàn)在對方說前期的明細(xì)有問題就把發(fā)票紅沖掉了，然后重新開了，那我現(xiàn)在需要怎么做分錄呀
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老師，請問下，貨款總額10萬，對方要加1%的稅點。那這個稅費是這么算的嗎？100000-（100000/1.01）=990.1還是直接100000*1%=1000
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零星支出多少可以稅前支出，需要哪些資料
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做賬的時候都沒做稅金的，也沒有抵扣啊。不明白調(diào)整表怎么填。
你直接轉(zhuǎn)到主人業(yè)務(wù)成本怎么沒有抵扣
假如我取得的是5萬的收據(jù)，做賬是:借庫存商品，貸銀行存款。出庫時是借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品。這個做賬沒問題吧。那么，調(diào)整表30欄其他項，有四列要填，分別是賬載金額，稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額。我要怎么填呢？
只填寫賬載金額5萬
意思是到時候要補5萬的企業(yè)所得稅嗎？
你好，如果單位有盈利的話，5萬乘以所得稅稅率，按這個來交。
明白了，反正這些無票支出，匯算清繳都要做是吧。無票收入就不用管是嗎？
對的，是的，無票收入需要正常交稅，不調(diào)整。
無票收入怎么正常交稅？
你好 和有發(fā)票的一樣交，有發(fā)票的怎么繳他就怎么腳
另外我想問問，前兩年公司有虧損，如果今年盈利，可抵虧損，但這筆5萬的需要調(diào)整的，是不是另外的要補企稅？
你好，不需要的，彌補完虧損還是虧損的，不需要交稅。
和有發(fā)票的一樣交，意思是申報表那里要加上這筆錢嗎？
對的是的對的是的對的是的。
哦，我大概懂了。無票收入，每個月增值稅申報表那里表一未開具發(fā)票填上數(shù)據(jù)，照常交稅。無票支出，賬照常做，匯算清繳時調(diào)整，只在賬載金額填。老師，是這樣吧？謝謝了！
對的，是的，是這么做的。