購買貨物，實(shí)際支付等我貨款，比對方之前開過來的發(fā)票金額少點(diǎn)，會計(jì)分錄怎么寫
同學(xué)您好，一般實(shí)際支付的金額入賬為準(zhǔn)的
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購買材料，對方已開發(fā)票過來，已抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)材料有問題，在付對方貨款少支付一萬，這樣支付貨款已發(fā)票金額不平衡，怎么寫分錄，
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購買材料多了，發(fā)票已開，造成退貨，實(shí)際付款比專票上的金額少，怎么入賬，分錄怎么做
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購買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價(jià)稅合計(jì)多開了100，開過來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元，但實(shí)際付款為150元， 一項(xiàng)項(xiàng)核對了發(fā)票明顯，看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg，但實(shí)際到貨才19kg，是按實(shí)際到貨去付款，這樣就導(dǎo)致了對方發(fā)票金額和稅額多開了，實(shí)際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？
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購料沖銷預(yù)付貨款，購進(jìn)奶酪金額67800元，付款方式，預(yù)付賬款，上月已預(yù)付92000元，實(shí)際結(jié)算67800元，剩余款項(xiàng)等待對方繼續(xù)發(fā)貨時(shí)結(jié)算，怎么寫會計(jì)分錄
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購買貨物，實(shí)際支付等我貨款，比對方之前開過來的發(fā)票金額少點(diǎn)，會計(jì)分錄怎么寫
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24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票，借管理費(fèi)用9500，進(jìn)項(xiàng)稅500，貸預(yù)付賬款1萬，今年發(fā)現(xiàn)，這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了，借管理費(fèi)1萬，貸銀行存款1萬，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
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老師，幫看下這個(gè)科目對嗎？是用成本明細(xì)科目嗎？
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老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
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我要更正2024年的個(gè)人所得稅，有幾個(gè)員工沒報(bào)工資，要增加幾個(gè)員工，怎么操作呢
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盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
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老師，問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了？可以在今年入賬嗎？分錄需要怎么寫
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老師，個(gè)稅申報(bào)，如果已經(jīng)繳費(fèi)了，還能更正申報(bào)嗎？
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老師你好，我們公司的全資子公司4月注銷了，對于這個(gè)子公司的投資收益的金額，導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎？
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一般納稅人，為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了，每個(gè)月還要交稅？
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老師，所得稅匯算，業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi)，納稅調(diào)增后，實(shí)際利潤就增加了，那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù)，謝謝老師
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我知道，我是問會計(jì)分錄怎么寫
借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：銀行存款
還有差額不是也要有科目嗎？
不需要，按實(shí)際支付數(shù)為準(zhǔn)
應(yīng)付賬款金額不是會有余額嗎
發(fā)票1000，支付900，按900記賬就行，沒有余額的
先收到發(fā)票，我用了應(yīng)付賬款科目和主營業(yè)務(wù)成本 付款用應(yīng)付賬款和銀行存款，銀行存款金額更小，因?yàn)閷?shí)際付款少付了，直接就是有差額啊
這種情況就紅沖原分錄多記在差額，體現(xiàn)實(shí)附金額即可