你好老師， 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)差旅費(fèi)是否可以計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 2.那么聘請(qǐng)講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費(fèi)也只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)中，不能計(jì)入差旅費(fèi)。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費(fèi)發(fā)票在一張發(fā)票上，如何賬務(wù)處理。

我們承接業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)需要業(yè)界老師講座，老師講座的工資我們申報(bào)，老師的機(jī)票可以入差旅費(fèi)嗎？還是必須入招待費(fèi)

老師，你好！我們是一家家庭教育公司，下線給家長講課，外部有兼職的講師，兼職講師是以公司的名義或個(gè)體、個(gè)獨(dú)和我們簽得合同，課程費(fèi)講師開發(fā)票我們支付；之前講師得差旅費(fèi)是車票、發(fā)票郵寄到我們公司，給講師報(bào)銷得，沒有勞動(dòng)合同關(guān)系，報(bào)銷費(fèi)用公司之前掛在業(yè)務(wù)招待費(fèi)得，不知道合不合理，就是可以稅前也要調(diào)整；之前建議過把差旅費(fèi)用也在合同里，講師一起開票過來，被講師和領(lǐng)導(dǎo)否決了，老師，您有沒合規(guī)的解決方案呀？謝謝老師

老師，我們一筆境外差旅費(fèi)，一個(gè)外國人在幫我們溝通聯(lián)系，他沒有在我們工資表里面，這樣他的差旅算業(yè)務(wù)招待還是差旅費(fèi)，有文嗎，我們領(lǐng)導(dǎo)要做差旅，我認(rèn)為不是公司員工應(yīng)該是招待，我們領(lǐng)導(dǎo)說這個(gè)人幫公司跑業(yè)務(wù)，算公司人員

老師 ，客戶的差旅費(fèi)在我們單位報(bào)銷 并提供了火車票等 我是計(jì)入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢