2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會(huì)計(jì)部從事會(huì)計(jì)工作，會(huì)計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，于是在9月底編制月報(bào)時(shí)讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平，第二遍平衡了，但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬(wàn)元，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與經(jīng)理編制的利潤(rùn)表差幾萬(wàn)元。經(jīng)理問(wèn)她怎么編制的，她說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的，利潤(rùn)表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯(cuò)？并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表 老師您好 利潤(rùn)表求出來(lái)凈利潤(rùn)是516290 資產(chǎn)負(fù)債表老編不平 麻煩請(qǐng)教一下。我錯(cuò)哪兒了？謝謝

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2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會(huì)計(jì)部從事會(huì)計(jì)工作，會(huì)計(jì)部主任準(zhǔn)備安排她負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，于是在9月底編制月報(bào)時(shí)讓李文華也編制一份資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平，第二遍平衡了，但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負(fù)債表總額相差十多萬(wàn)元，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與經(jīng)理編制的利潤(rùn)表差幾萬(wàn)元。經(jīng)理問(wèn)她怎么編制的，她說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的，利潤(rùn)表項(xiàng)目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認(rèn)為李文華可能在什么地方出了差錯(cuò)？并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和所有者權(quán)益變動(dòng)

要求： (1)對(duì)A銀行的或有事項(xiàng)是否要確認(rèn)?是否要披露?如果要確認(rèn)，請(qǐng)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄，并說(shuō)明相關(guān)科目如何在第二季度及第三季度的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中列示。（分錄中金額單位為萬(wàn)元，下同） (2)對(duì)甲公司的或有事項(xiàng)是否要確認(rèn)?是否要披露?如果要確認(rèn)，請(qǐng)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄，并說(shuō)明相關(guān)科目金額如何在第二季度及第三季度的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表中列示。

84、31日，根據(jù)12月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制增值稅納稅申報(bào)表，并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理 85、31日，計(jì)算并填制營(yíng)業(yè)稅金及附加計(jì)算表，并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 86、填制損益類賬戶發(fā)生額匯總表，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。 87、填制所得稅計(jì)算表，并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 88、填制所得稅申報(bào)表，并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。 89、填制利潤(rùn)分配表，對(duì)凈利潤(rùn)實(shí)施分配。 90、填制本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配結(jié)轉(zhuǎn)表，結(jié)轉(zhuǎn)已分配的利潤(rùn)。 91、編制資產(chǎn)負(fù)債表。 92、編制12月份利潤(rùn)表。