老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了，但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款，我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了，怎么能平呢？

老師，公司以前是核定征收的，收到工程款后扣除稅管費(fèi)直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理。13年預(yù)收30萬(wàn)，當(dāng)時(shí)未開(kāi)結(jié)算發(fā)票，只扣了管理費(fèi)3千，余款直接轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理，這些年發(fā)票也一直未開(kāi)。當(dāng)時(shí)收款時(shí)借：銀行，貸：其他應(yīng)付款，付款時(shí)借：其他應(yīng)收，貸：銀行?，F(xiàn)在賬上掛著其他應(yīng)付、其他應(yīng)收兩個(gè)往來(lái)，這個(gè)要怎樣處理呀？

老師，上月支付職工培訓(xùn)費(fèi)款，本月收到發(fā)票。當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)時(shí)借：其他應(yīng)收款，貸：銀行。現(xiàn)收到發(fā)票怎樣賬務(wù)處理？

23年有一筆支出修理費(fèi)成本10萬(wàn)當(dāng)時(shí)記賬 借 其他應(yīng)收款——××人名 貸 銀行存款 老板說(shuō)這筆 發(fā)票要不到了 怎么處理呢 其實(shí)當(dāng)時(shí)應(yīng)該記 借 應(yīng)付賬款——人名 貸 銀行存款 收到發(fā)票 借 生產(chǎn)成本——修理費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款

老師，工資我們是計(jì)入到借：生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬。社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的，是：借：管理費(fèi)用（單位）其他應(yīng)收款 貸銀行存款。發(fā)工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款 銀行存款。這樣做對(duì)嗎？如果把扣的社保計(jì)入到借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款，去年社保計(jì)入到的管理費(fèi)用如何調(diào)整呢